装备部质量体系作业文件(第四版定稿）.docVIP

质 量 管 理 体 系 2008年6月30日发布 2008年7月1日实施 四川德胜集团钢铁有限公司装备部 编 制 四川德胜集团钢铁有限公司 编 号： Q/DS.QW.CG.11-2007 受控状态： 分 发 号： 作业指导书 汇编：张元权、魏宜忠 2007年2月1日 审核：廖 华 2007年2月1日 批准：唐 田 2007年2月1日 四川德胜集团钢铁有限公司 编 制 质量管理作业文件 目录 一、概况¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 5 二、组织机构图¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6 三、质量目标¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7 四、岗位能力要求¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 五、岗位职责¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨15 六、合同评审管理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨26 七、消防安全管理办法¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨29 八、灭火器管理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨32 九、装备部总体应急预案¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨33 十、装备部绩效考核管理规定（试行）¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨36 十一、仓库管理制度¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨41 十二、物资验收管理制度¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨49 十三、异议物资处理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨51 十四、各分厂小件物资自行采购的管理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨54 十五、大宗物资收发存管理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨56 十六、合金管理规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨58 十七、废旧物资回收与管理暂行规定¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨60 十八、川钢公司资产报废处理的管理办法（试行）¨¨¨¨¨¨ 64 十九、回厂物资验收单办理的管理规定¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨66 二十、外委修复物资出厂手续办理要求¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 69 二十一、材料计划补充管理规定（试行）¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 71 二十二、设备点检操作方法¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨74 二十三、受控文件清单¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨76 二十四、质量记录清单¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨77 附件1：仓库管理工作流程图¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨79 附件2：物资验收流程图¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨80 第 4 版 川钢装备部质量作业文件 QW.CG.Zb.01-2008 第 0 次修改 概 况 共 1页 第 1页 装备部是公司装备主管部门,主要职能是负责公司装备管理（设备管理和物资管理），并负责指导、协调、监督、考核分厂装备管理工作,侧重于装备管理标准制订、检查与评价等。 装备部由办公室、设备计划科、物资科、验收科组成。 装备部下设的库房有综合库、219库、大宗耐火库和合金库，库房比较分散，共有4处，占地面积约12600多平方米。 公司设备、备品备件的采购计划、合同签定、收、发、存情况全部纳入微机管理，库存物资也按不同类别单独摆放，做到账清物清，形成了德胜公司现代装备管理的特色。 第 4 版 川钢装备部质量作业文件 QW.CG.Zb.02-2008 第 0 次修改 组织机构图 共 1 页 第 1 页 第 4 版 川钢装备部质量作业文件 QW.CG.Zb.03-2008 第 0 次修改 质量目标 共 1 页 第 1 页 装备部质量目标 设备故障率控制在规定范围内 重大设备安全事故率为零 设备标识、防护、维护保养检查合格率≥95% 第 4 版 川钢装备部质量作业文件 QW.CG.Zb.04-2008 第 0 次修改 能力要求 共 7 页 第 1 页 1、部长 1.1大专以上学历，在本单位工作五年以上，从事管理或技术管理工作五年以上； 1.2掌握质量管理相关标准、法规、政策，质量意识强； 1.3具有较强的策划能力、组织、协调能力、写作能力和语言表达能力； 1.4有敏锐的洞察力和审核能力，有发现问题和提出解决措施的能力。 2、常务副部长 2.1中专以上学历，在本单位工作五年以上，从事管理或技术管理工作五年以上； 2.2掌握质量装备等管