SCM-IM-02 处理原料领料出库业务V2.51.docVIP

TOBE流程设计文档 L4流程 流程名称 流程主责部门 物流中心 流程所有人 物流中心总经理 流程版本 版本 生成日期 作者 修改注释 V0.9 2009-05-26 钟长东 创建 V1.7 2009-06-10 李代领 修改了流程图和描述 V1.9 2009-06-17 王伟 明确制度规范的内容 V2.0 2009-06-24 王伟 补充了流程自检表的内容 V2.5 2009-07-10 王伟 修改了流程图和描述 流程概要 名词术语 领料出库：各使用部门在生产加工或销售过程中，需要从仓库领取相关物料，保管并根据需求办理出库的业务过程。 领料出库单：根据实际的领料出库业务在系统中录入的一张单据，作为领料出库核算的凭证。 流程概述 本流程适用于经营所用的果蔬肉蛋、海鲜、冻品、高档原料、调料、半成品。 本流程描述以下三种不同的领料方式： 门店厨房原料领料是根据每天的盘点量倒算出实际用量，然后生成领料出库单； 门店厨房对于门店驻店仓库备库物资的领料通过领料申请单申领，下推生成领料出库单； 中央厨房的加工车间根据物料属性的设定和系统中的计划订单生成领料出库单。 业务发生频率：相关业务每天都要开展。 1.3 流程目标 通过准确记录生产领料数据，与菜品生产标准量相比较，有效控制生产成本。 通过由计划订单关联生成领料出库单，提高业务操作准确率。 实现原料的有效管理与管控，掌握各使用部门原料使用情况，降低企业费用。 流程详细说明 岗位 步骤编号 流程描述 是否系统中操作 表单输入 表单输出 门店厨师 1 原料盘点 SCM-IM-02-10 对于厨房存储的物资，门店厨师长按物料品种管控要求，在盘点日晚餐餐尾对存放在厨房的原料进行盘点，并记录剩余数量。 门店厨师 2 录入盘点量 SCM-IM-02-15 门店厨师长在CCM系统中录入盘点结果 说明：本步操作需参考财务成本对应流程。 Y 门店厨师 3 倒挤生成领料出库单 SCM-IM-02-20 系统根据录入的盘点量，通过倒挤，自动生成领料出库单。 Y 领料出库单 门店厨师 4 录入原料申请单 SCM-IM-02-25 对于驻店仓库备库物资，如调料类，门店厨师长根据需求预测在系统中录入领料申请单。 Y 领料申请单 门店厨师 5 领取原料 SCM-IM-02-30 门店厨房人员按照领料申请单去仓库领取原料。 门店保管员 6 办理原料出库 SCM-IM-02-35 门店保管员根据原料申请单办理原料的出库业务，并让领取原料的厨房人员在纸质原料申请单上签字确认。 门店保管员 7 生成领料出库单 SCM-IM-02-40 门店保管员，根据出库情况，关联“领料申请单”形成领料出库单,并录入生产人、计划订单号，进行准确统计。 Y 领料出库单 集团/城域中央厨房加工人员 8 领取原料 SCM-IM-02-45 中央厨房加工人员根据MRP计划订单，每天加工前领取加工工作所需原料。 集团/城域中央厨房保管员 9 办理原料出库 SCM-IM-02-50 中央厨房保管根据MRP计划订单的需求数量，办理原料的出库业务，并让领取原料的加工人员在纸质计划订单上签字确认。 集团/城域中央厨房保管员 10 生成领料出库单 SCM-IM-02-55 中央厨房保管，根据出库情况，关联“MRP计划订单”形成领料出库单,并录入生产人、计划订单号，进行准确统计。 Y 领料出库单 门店厨师/中央厨房保管员/门店保管员 11 提交领料出库单 SCM-IM-02-60 门店厨师长/中央厨房保管员将领料出库单上交财务。 财务管理中心成本核算员 12 接收领料出库单 SCM-IM-02-65 财务管理中心成本核算员接收领料出库单，进行凭证处理。 流程控制 3.1 关键控制点 流程步骤编号 关键控制点 关键控制点的检查内容 是否为员工的否决项指标 SCM-IM-02-10 原料盘点 盘点的准确性和及时性，每天晚餐收工后1小时完成 否 SCM-IM-02-15 录入盘点量 门店厨师在系统中录入盘点数量的及时性和准确性，盘点结束后30分钟内完成 是 SCM-IM-02-25 录入领料申请单 门店厨师在系统中录入原料领料数量的及时性和准确性，每天早上9点前完成。 是 SCM-IM-02-40/55 生成领料出库单 中央厨房保管员录入生产人、计划订单号等的及时性和准确性 是 3.2 流程所涉及的管理规范 《物资申领及出库操作规范》： ①中央厨房保管依据计划订单，每日在加工工作开始之前，给各加工间办理出库业务。在办理完出库业务之后，根据实际出库情况，录入领料出库单。 ②各加工间负责人依据当日加工任务领取加工所需要的原料，并在纸质的领料出库单上签