十财务装备科.docVIP

十一、财务装备科 （一）主要工作职责 1、指导全市司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作； 2、指导监督全市司法行政系统中央和省、市政法补助专款和基建投资的使用； 3、负责机关、直属单位的预决算、财务管理和政法采购工作； 4、负责机关及直属单位的财务审计工作； 5、负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装等装备管理 （二）岗位框架图 　 （三）重要职权目录 责任科室 职权名称 职权内容 实施依据 财 务 装 备 科 编制局机关预算、决算 1、综合各科室工作编制预算 2、根据年度总账、明细账编制年终决断 年度市财政市级部门预决算编制通知 日常账目管理及报表编报 1、及时、准确的记录局机关的总账和明细账 2、编报劳资报表及相关财务报表 《会计法》、《行政单位会计制度》 专款管理 1、确保中央政法转移支付资金业务经费专款专用，严禁挪作他用 2、根据实际需要进行装备更新，确保中央政法转移支付资金装备经费及时采购 《安徽省司法厅关于进一步加强政法转移支付资金使用管理的通知》等相关文件精神 日常报销管理 按照制度、规定管理日常费用、往来款项审核工作 《会计法》、《行政单位会计制度》 公务卡管理 公务卡办理、支付、还款操作等 淮南市公务卡使用管理办法等有关规定 财务审批管理 财务收支审批管理程序 局有关财务审批制度 公积金管理 公积金的增减、变动、存缴、提取等审批手续和办理 淮南市公积金管理办法 社会保障缴费 1、局机关保险的增减、变动和缴纳 2、雇佣人员五险的增减、变动和缴纳 淮南市社会保障管理有关规定 政府采购 负责局机关及县区司法局的政府采购工作 《淮南市市直预算单位政府采购预算管理暂行办法》 固定资产管理 固定资产登记、发放、日常管理及处置 行政事业单位固定资产管理有关规定 (四 )权力运行流程及风险分布图 1、机关预算管理 2、机关决算管理 3、费用报销管理 4、政府采购管理 （五）廉政风险防控一览表 廉政风险防控排查表（科室集体部分） 权力 事项 关键 环节 所涉 岗位 廉政风险及表现形式 风险 等级 防控 措施 监控责任主体 预 算 决 算 管 理 汇总 编制 预算 承办人 以谋取私利为目的，拖延或瞒报，或提出有利的初步意见。 C 1、严格执行 市财政市级部门预算编制 的通知 2、严格执行责任追究制度。 科室 负责人 审核 科 室 负责人 不按程序将各科室上报的预算编制提交局长会议研究 B 分管局长 执行预算 承办人 不按照批复的部门预算执行，资金使用随意，专款不专用 B 科室 负责人 审核 科 室 负责人 暗示承办人提出不符合现行政策的办理意见 B 分管局长 决算 承办人 隐匿、瞒报预算执行及结余资金等制度决算问题 C 科室 负责人 审核 科室 负责人 不按规定把关、回避决算报告中的重大问题 B 分管局长 费 用 报 销 管 理 初审 科室 负责人 不按规定审核，以不符合规定提出不正当要求。 C 严格执行机关经费管理相关规章制度，把好票据审核关。 科室负责人 审批 分管局长 不按规定把关，隐匿、回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。 A 支付 承办人 以谋取私利为目的，不按规定复核、支付。 C 科室负责人 政 府 采 购 编制采购计划 相关部门 以谋私为目的虚报采购计划 C 做好采购摸底工作 局长办公会 计划审批 财装科长 审批不严，不按规定程序审核 C 做好市场询价和调研工作 分管局长 申报支付 承办人 不按规定申报、迟报，迟付 C 严格按政府采购程序申报，及时支付资金 科室负责人 固 定 资 产 管 理 核对、登记 承办人 不按规定办理固定资产账务登记，不按规定对固定资产进行账实核对 C 1、严格执行固定资产登记、处置有关规定，按规定时限和程序办理。 2、涉及固定资产管理的重要事项须经局办公会议研究 财装科长 提出处置方案 承办人 不按规定提出固定资产处置、报废方案 C 财装科长 审核 财装科长 不按规定将处置方案提交局办公会研究 B 分管局长 审批 分管局长 不按规定审批 B 局党组 处置 承办人 不按规定流程处置固定资产，从中谋取私利 C 财装科长 专 款 管 理 专款分配使用 分管领导 不按批复要求使用，将专项资金挪作他用 B 严格按照规定做到专款专用 财务负责人 票据开具不规范 相关部门 不按具体用途开具发票 C 严格根据支付用途要求相关部门出具发票 科室负责人 审核 科室负责人 不按规定把关或是把关不严 C 严格按照专款专用原