驾驶室建设项目投资可研申请报告.doc

一、项目概况 1.1 项目名称 柳工驾驶室项目。 1.2项目背景 项目发起缘由 广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）是中国制造业500强企业，是国内工程机械行业和广西第一家上市公司，被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。目前公司产品有装载机、挖掘机、起重机、摊铺机、平地机、铣刨机、压路机、滑移装载机、挖掘装载机、叉车等。2009年，公司员工总数9,900多人，主营业务收入102亿元，比上一年度增长10%，各类工程机械整机销量达4万台以上，其中轮式装载机产品产销量居世界第一。 柳工战略规划以装载机业务为核心，以挖掘机和起重机为两翼、带动路面机械、小型工程机械及其他新兴业务的迅速崛起，销售收入2012年达300亿，2015年达1000亿，发展成为工程机械行业世界级领先企业。 中国是全球规模最大、发展最快的起重机市场；04-08年中国起重机市场以18%的速度增长，08年市场容量2.8万台、接近300亿，占中国工程机械市场17%；2008年受金融危机等因素影响，仍同比增长13％。据分析，未来几年对工程起重机的需求量仍将处于较高位的发展态势，尤其在全球市场存在巨大的机会和增长空间，起重机是中国工程机械市场上次于装载机、挖掘机的第三大产品市场，也是发展最快的产品市场。 公司通过收购行业骨干企业安徽蚌埠振冲安利工程机械有限公司，改制成安徽柳工起重机有限公司，快速进入并大力拓展起重机业务，重新制定战略发展规划，销售收入2012年达30亿元，2015年达100亿元，最终目标是成为国内外领先的起重机行业企业。 起重机是柳工新进入业务，并立即作为公司战略性业务，通过发展将成为柳工战略规划有力的支撑点之一。 柳工在长三角地区多点布局，目前围绕蚌埠地区附近有多家子公司，天津滨海新区天津柳工主要生产5吨装载机和推土机；江阴柳工主要生产压路机；镇江柳工主要生产小型机械；扬州柳工主要生产混凝土泵车；常州柳工主要生产挖掘机；一方面，为了快速支持起重机业务的发展，形成起重机良好的配套能力，另一方面，以蚌埠为中心，为周边子公司提供配套保障能力建设。 由此，提出本项目。 设计方案简述 a. 建筑面积：114696m2 b. 劳动定员：4000人。 c. 生产设备：工艺设备306台。 1.3 投资估算 本项目新增建设投资为73199万元，其中申请银行贷款36599万元，企业自筹资金36600万元。 1.4 建设进度 项目建设期为3年，2010年～2012年。 1.5 主要经济效益 达到设计产量年份(一期) 销售收入：356239万元 利润总额：47401.6万元 增值税及附加：18161.69万元 所得税：11850. 4万元 投资回收期： 7.43年 内部收益率： 27.93% 盈亏平衡点： 49.81% 二 产品需求分析及项目实施的必要性分析 2.1 市场预测 2.1.1 我国汽车起重机行业发展状况 跟其他工程机械产品市场相类似，起重机市场容量也在很大程度上受制于国家宏观经济形势，尤其是全社会固定资产投资情况。 进入21世纪，沉寂了多年的中国起重机行业犹如火山爆发，呈现出快速发展的势头，一发不可收拾，出现了连年增长、一浪高过一浪的态势，2005年增长势头稍稍受挫，然后又以高增长率向前发展。 中国是个非常依赖于经济增长的国家，而且经济增长速度需长期保持在一个较高水平之上，据多年的历史数据以及基本国情的分析，可以认为在相当长的一段时期内，中国GDP增长速度将不低于7%的底线。中国经济增长速度2006年为11.5%，2007年11.4%，2008年受金融危机影响，速度减缓至8%。 要支撑8%以上的经济增长速度，固定资产投资是一个重要手段。2005年中国固定资产投资增长率为25.7%，2006年24.0%，2007年24.8%，2008年25.5%，为应对金融危机的冲击，国家计划未来几年内投入4万亿元用于基础设施建设，这对工程机械、对起重机行业无疑是极大的利好消息；2009年～2012年，年均固定资产投资增长率预计为20%左右。 国家宏观经济持续快速增长、固定资产投资需求的居高不下，都刺激了各行各业、尤其是包括起重机在内的工程机械市场需求，也为它们的发展创设了一个良好的机遇。 起重机是应用领域最广的设备之一，发电厂、核电、码头、水利、隧道、桥梁、石化、冶金、建筑等行业随处可见。在最新发布的“十一五”计划中，各建设行业的投资都保持平稳上升趋势。水利、水电、能源、矿山建设都有新的工程规划，防洪工程，“三农”水源、8 大水电工程项目，以及追加投资4,300多亿元的西电东送项目，启动天然气开发与输送工程等等，都给起重机带来了新的发展机遇。在这些大型项目对起重机的大量需求下，起重机市场全面增长，同时也加速了国内起重机市场向大型化发展的势头。 因此，未来起重机行业及市场