年产万套PVP-U_PP-R新型环保建筑管材以及万吨纳米钙钡填充材料项目计划书.doc

第一章 概况 1.1项目背景 1.1.1项目名称 PVP-U、 PP-R新型环保建筑管材以及纳米钙钡填充材料项目 1.1.2建设单位及其概况 宜昌东源矿业有限公司，成立于2008年5月，注册资金1000万元，主要经营矿产品开发、销售。 1.1.3项目提出的理由与过程 PVP-U、PP-R是新型的环保建筑材料，主要用于排给水系列，具有稳定性、耐酸碱、强度高、高比重、高白度、无毒无害无副作用、耐热、保温节能、使用寿命长、安装方便、可回收利用等优点，可满足各项排给水用户的要求。PP-R管材条，主要用于灯线预埋和灯线明装，可随时调节满足不同用户的要求，该产品对人体无害作用，长期储存不影响产品质量，运输方便。 钙加钡是我国油漆、化工、造纸和塑料填充的必备产品，具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、硬度适中、比重高、高白度、能吸收有害射线等优点。近年来随着新型工业的崛起，钙钡填充材料在化工产品、机械工业、汽车工业、陶瓷工业、橡胶工业，特别是医药及塑胶行业都得到了广泛的利用。 由于上述产品环保、节能的特性，符合国家和社会可持续性发展的战略要求，将会越来越被广泛运用于相关行业中。宜昌东源矿业有限公司通过对市场的调研和分析，本项目具有良好发展空间和市场前景，遂决定投资该项目进行生产运营。 1.1.4编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划； 2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》； 3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》； 4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 5、宜昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 6、宜昌东源矿业有限公司提供的有关基础数据、资料； 7、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 8、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划； 9、国家现行有关政策、法规和标准等。 1.1.5可行性研究报告编制的范围 1、对产品的市场情况进行分析预测，并确定项目生产规模； 2、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 3、 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 4、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 5、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价； 6、提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.2项目概况 1.2.1拟建地点 长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组、长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组。 1.2.2建设规模与目标 本项目总占地面积为51.38亩。 其中在长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组占地42.70亩，用于建设年产10万吨纳米钙钡填充材料的生产线；在长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组占地8.68亩，用于建设年产120万套PVP-U、PP-R给排水管和灯线管的生产线。 1.2.3建设内容 本项目分别在两个地点进行建设。 在长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组建设一块规划用地面积为42.70亩，建筑占地面积7225.00m2，总建筑面积8000.00m2的厂区，其中生料仓库和成品仓库各3500.00m2，办公楼1000.00m2。 在长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组占地8.68亩，在宜昌长龙饲料公司原址上改建总建筑面积为2412.14m2的厂区一处，包括1栋1层建筑面积为1060.16m2的车间，1栋1层建筑面积为63.57m2的办公楼，1栋3层建筑面积为1229.49m2的车间，以及1栋1层建筑面积为58.92m2的配电房。 1.2.4建设期 本项目建设期计划为一年。 1.2.5建设有利条件 宜昌东源矿业有限公司拥有多年的经营和管理经验，对生产工艺、原材料选择、产品技术检验都有着丰富的操作经验； 宜昌东源矿业有限公司拥有自己的矿山，可以为钙钡填充材料的生产提供充分的原料，建设地点周边县市的重晶石原矿和方解石原矿的储量也十分丰富。 1.2.6项目投资及资金筹措 本项目总投资8382.75万元，其中: 企业自有资金3382.75万元,银行贷款5000.00万元。 1.3项目建设主要经济技术指标 表1-1 主要经济技术指标表 序号 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 8382.75 万元 货币单位均为人民币（下同） 1.1 建设投资 7951.73 万元 　 建设期利息 160.00 万元 　 流动资金 271.02 万元 　 资金来源 　 　 　 自筹资金 3382.75 万元 　 银行贷款 5000.00 万元 　 销售收入 9700.00 万元 正常年 4 总成本费用 7773.85 万元 正常年 5 销售税金及附加 33.87 万元 正常年 6 利润总额 1892.28 万元 正常年 7 所得税 473.07 万