项目实施设计正文.docVIP

第一章 项目概述 新峪煤业公司是山西焦煤汾西矿业集团公司的主力生产矿井之一，地处吕梁山腹地的孝义市境内西南20公里。拥有职工4900余人，年生产能力400万吨，建有设计能力500万吨的选煤厂。自1966年1月建成投产40多年来已为国家生产原煤近亿吨，是享誉全国“五一劳动奖章”殊荣企业。先后荣获全国煤炭特级安全高效矿井、全国模范职工之家、全国煤矿安全思想宣传教育优秀单位、全国煤炭系统建设和谐社区先进单位、全国文明煤矿、山西省文明和谐单位标兵等荣誉。 新峪煤业公司党政全面贯彻“平安、百年、富强、美丽”汾西建设战略，围绕“安全优质高效和谐新峪”目标，从实处入手，从基础抓起，坚持军事化管人、精细化管事，着力抓好“安全稳定”和“降本增效”两个重点，拓展“管理、民生、文化”三个主题，做到工作再提升，服务再延伸，成本再减控，效益再攀升，靠扎实过硬的作风，从严过细的管理，开创了企业发展的新辉煌，先后开发了备受用户青睐的十大系列煤种，广泛用于冶金、电力、炼焦制气等行业，同时还发展了建筑安装工程、机电修配、餐饮娱乐等多经项目，逐步实现了“以煤为主，多元发展”的奋斗目标。新峪公司倡导“快乐工作，快乐生活”的理念，妥善解决职工的切身利益问题，努力营造“政治清明、思想解放、文化活跃、生活安定”的氛围。现在，朝气蓬勃的新峪人正用自己的聪明才智在打造“安全、优质、高效、和谐”新峪的征程上扬鞭跃马。 第一节 全面预算内部市场化管理的涵义 一、全面预算管理。是将企业制定的经营目标、战略目标及发展目标，层层分解、下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容建立的一整套科学完整的指标管理控制系统，自始至终地将各个职能部门、责任单位工作的目标同企业经营目标、战略目标、发展目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行管理控制，并对实现的绩效进行考评与激励的管理系统。全面预算管理体现了“权力共享前提下的分权”的哲学思想，通过“分散权责，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 二、内部市场化管理。是在企业内部按市场体系的要求建立模拟市场，把价格机制、竞争机制和风险机制引入企业内部，在企业内部各单位之间形成一种市场契约关系，使企业管理摆脱传统的行政管理体系，而转成为自我约束、自我规范、自我发展的一种新的精细化管理方法。 三、全面预算内部市场化管理。是将全面预算的战略控制功能与内部市场化的过程控制功能有机衔接，充分发挥预算的全面管控和内部市场化的绩效激励作用，实现企业预算的硬性约束和内部市场的有序运作，促进预算指标细化分解落实，确保预算目标实现。形成的一种集战略目标可控化、资源配置市场化、责任主体人本化、绩效考评动态化于一体的现代商业管理模式。 第二节 项目的提出 一、推行全面预算内部市场化管理是汾西矿业集团公司实现“安全汾西、百年汾西、富强汾西、美丽汾西。 增强总体效能和整体合力，形成管理优势和品牌，打造设计先进、运行科学、精炼高效的现代企业管理模式，管理和创新是企业持续发展的不竭动力和永恒主题随着市场竞争的日趋激烈，企业管理必须持续创新、持续强化。 资源配置。通过,达到经济效益最大化，经营成果最优化，管理过程简单化，最终目标使人、财、物等资源要素实现最优化配置。过程管控全面。通过项目实施，实现有量化管理向价值管理转变，建立“全面、全员、全过程、全覆盖、全动态”的新型价值驱动机制，使各项管理都能有标准、有责任、有考核、出效益，使每个员工都能长技能、提素质、快成才，实现企业经济效益最大化、员工职业发展最佳化，持续提升企业的内生力和发展活力。 （二）每一个生产者都是经营者。通过划分内部市场,延伸市场主体,每个单位、每个员工都成为市场竞争的主体，生产者、经营者合二为一。通过价格结算，把生产过程中的每个环节、每道工序都与单位或个人的经济利益紧密联系起来，最大限度地将生产经营责任落实到每一个人。 （三）每一种生产要素都有价格。建立“横到边，纵到底”的内部市场价格体系。对工资、材料、电费、租赁费等其他费用以及各类工作量进行测算，建立产品价格体系，形成内部产品、劳务结算价格，制定覆盖三级市场体系的内部市场价格目录。 （四）每一个员工都知道当班收入。一级市场由结算中心负责核算，对各单位生产经营情况，做到月清月结。二级市场由区队负责核算，做到日清日结。三级市场由区队各班组负责核算，核算到岗位或个人，做到班清班结，让每个员工都知道当班收入，增强经营效益意识。 （五）每一个市场行为都能有效控制和约束。制定保障制度，明确结算项目和结算标准，确保内部市场规范运行，建立以主管单位为负责人的仲裁委员会，负责责任追究和损失赔偿，做到发现一个问题，建立一项制度，堵塞一个漏洞，严格规范所有市场行为。 （六）每一项工作都讲求投入产出。通过价格体系的建立，使每