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质量记录目录 第 1 页 总 2 页 序号 质量记录编号 质量记录名称 使用部门 1 LW-JL 01 文件审批单 2 LW-JL 02 文件收发记录表 3 LW-JL 03 外来文件清单 4 LW-JL 04 受控文件清单 5 LW-JL 05 质量记录清单 6 LW-JL 06 年度培训计划 7 LW-JL 07 培训实施记录表 8 LW-JL 08 关键岗位人员登记表（A、B） 9 LW-JL 09 设备台帐 生产部 10 LW-JL 10 设备维修与保养计划 生产部 11 LW-JL 11 设备维修与保养记录 生产部 12 LW-JL 12 检测设备台帐 13 LW-JL 13 检测设备检定计划 14 LW-JL 14 检测设备检定记录 16 LW-JL 16 合同评审表 部 17 LW-JL 17 合同登记表 部 18 LW-JL 18 生产计划通知单 部 19 LW-JL 19 生产工艺单（A、B） 20 LW-JL 20 供方调查表 部 21 LW-JL 21 供方评审表 部 22 LW-JL 22 供方档案卡 部 23 LW-JL 23 合格供方名录 部 24 LW-JL 24 采购申请单 部 25 LW-JL 25 原辅材料进出库台帐 仓库 26 LW-JL 26 成品进出库台帐 仓库 27 LW-JL 27 进料检验报告 28 LW-JL 28 首件产品确认单 生产部、 29 LW-JL 29 关键工序确认表 生产部 质量记录目录 第 2 页 总 2 页 序号 质量记录编号 质量记录名称 使用部门 30 LW-JL 30 裁剪工序检验记录 裁剪车间 31 LW-JL 31 绣、印花工序检验记录 32 LW-JL 32 缝制工序检验记录 缝制车间 33 LW-JL 33 后道工序检验记录 后道车间 37 LW-JL 37 产品巡检记录 38 LW-JL 38 成品检验报告 39 LW-JL 39 出厂检验报告 40 LW-JL 40 不合格品处理记录 生产车间 41 LW-JL 41 针发放与回收登记表 生产部 42 LW-JL 42 客户满意度调查表 部 43 LW-JL 43 客户满意率分析报告 部 44 LW-JL 44 客户财产登记表 45 LW-JL 45 内部质量审核计划 46 LW-JL 46 内审检查记录表 47 LW-JL 47 内审不符合项报告 48 LW-JL 48 内部质量审核报告 49 LW-JL 49 管理评审计划 50 LW-JL 50 管理评审记录表 51 LW-JL 51 管理评审报告 52 LW-JL 52 文明生产大检查记录表 53 LW-JL 53 产品质量信息反馈单 54 LW-JL 54 产品 质检部 三年 55 LW-JL 55 纠正和预防措施记录表 56 LW-JL 56 质量改进实施记录表 文件审批单 编号： 01 文件名称 编制日期 文件编号 编制部门 拟稿人 文件类型 体系文件 行政文件 其他 受控要求 受控 非受控文件编写/ 修订说明 会签部门 会 签 确 认 意 见 负责人签字 业务部 技术科 生产部 财务部 审核人： 日期： 批准人： 日期： 备注： 文件收发记录表 编号： 02 文件名称 文件编号 文件份数 制表人 批准人 序号 收文部门 或人员 签收人 签收日期 回收人 回收日期 备注 1 经理室 2 3 业务部 4 技术科 5 生产部 6 7 财务部 外来文件清单 编号： 03 序号 登记时间 文件编号 文件名称 发布部门 备注 登记人： 受控文件清单 编号： 04 序号 登记时间 文件编号 文件名称 主控部门 保存部门 1 201．3．1 B