原物料管控作业规定.docVIP

XX外资企业内部管理文件 原物料管控作業規定 文件编号 版次 制定日期 核 准 审 查 拟　　稿 文件 类别 仓储类 文件 名称 原物料管控作业规定 文件 编号 XH-SOP-20 一.目的: 规范本公司原物料收发、储存、搬运等作业流程，保证账物相符，加速资金周转。 二.范围：适用于本公司原物料管控。 三.权责： 3.1 物控部:原物料收发存管制与盘点。 3.2 现场物管：铁材之收发存管制。 3.3 品保部IQC:进料质量管控工作。 3.4 采购部：原物料采购及跟催进厂。 3.5 生管部：负责物料需求计划的制定及跟催。 3.6 贸易部：负责客供品收料通知下达。 四.相关文件： 4.1进料检验程序 4.2不合格品管制程序 4.3盘点作业规定 五.定义: 5.1 原物料：指经过加工后，构成产品实体的原料、物料等（如铁材、铁配件、油漆、粉沫、纸板、口袋、泡沫等）. 六.作业流程：见附件8.3 七.作业内容 7.1 库位规划：仓库应依实际作业流程之需、存储安全性、物料特性等之考虑规划，将各类物料划分区域储存。分别设五金库、印刷品库、油漆粉沫库、纸箱泡沫库、易耗库、配件库、铁材库。 7.2区域规划：各库区内须规划“来料暂放区”、“备料区”、“----储存区”、“不良品暂放区”、“呆料区”，对各类物料进行分类储存与管理，防止混淆以保证料帐相符。 7.3储位规划： 7.3.1 面积配置：按材料基准存量及容量所需用储位大小，依物料收发便捷性，划拨适用的仓储总面积。 7.3.2 储位设定：依据基准存量的信息，同时考虑物料的收发频率以达到进出仓作业的便利性，在设定完储位后应根据一定的编号原则进行编号以利于管理。 7.3.3 储存方式：应考虑桶装、袋装、供料方式、栈储工具等进行分类规划。 1)五金库：依工令别进行料架储存。 2)印刷品库：印刷品用木柜储存，其余的依工令别用料架储存，体积大的尽量置于顶层。 3)油漆粉沫库：依迭放标准进行料架储存。 4)易耗品库：焊丝用栈板迭放，其余的依使用类别进行料架储存。 5)配件库：铁条类、铁片类、,铁圈类、 铸件类、扶手类、脚平盖类、L型垫片类等通用性的或较重的物料用总量存放管控，其余物料用订单式存放管控 。 6)纸箱泡沫库：依工令别进行料架储存。 7)铁材库：依规格别进行料架管理。 7.3.4 物料标示： 1)依工令储存的：以[储存标示卡]及[物料标示卡]共同标示，包括物料所属客户别、工令号、系列别、各种物料编号、名称、规格及总数量。 2)依总量储存的：以[料帐卡]及[物料标示卡]共同标示，[料帐卡]标示该物料在各工令之进出及结存状况。 7.4入库管理 7.4.1仓管员根据生管部之[来料计划表]了解进货信息，合理安排储位及容器，准备接收物料入库。 7.4.2 供货商送货时需开具[送货单](一式三联：点收联、验收联、物管联)，须注明本公司采购单号、工令号、品名、规格、数量及送货日期等，同时将物料送至“来料暂放区”。 7.4.3 仓管员依[来料计划表]核对厂商之[送货单]，进行点收作业。 1)数量点收时应依照物料点收标准执行，如过磅、点数、量尺寸等，并要完整、规 范、字迹清楚的填写在 [物料标示卡]中。 2)如交货数量超出采购数量，只暂收应交数量，其余退回供货商或将超出之数量记录 于[原物料超交数量明细表]后暂存于仓库。 3)如交货数量不足，则暂收实际交货数量。数量不足数要求供货商限期补足或下次交货时补足。 4)点收确认无误后，仓管员于[送货单]上填写实收数量，并签名确认，同时填写[物料标示卡]挂于物料包装上。[送货单]之点收联交回供货商表示本司对此批物料暂收待检，另两联由物管暂存。 5)如[送货单] 与 [来料计划表]中物料之采购单号、工令号、品名、规格、交期等相关信息不符时，物管员应知会采购核实后更正或予以拒收。 7.4.4物料经点收后，仓管员须立即通知 IQC做进料检验，IQC严格按进料检验程序规定进行检验，并依据判定结果加盖“合格”章于[送货单]之验收联、物管联及[物料标示卡]上，[送货单]之验收联由厂商取走以作为对帐之凭证。 7.4.5仓管员于[原物料免验清单]中查询该原物料是否为免验品，如该物料为免验品，仓管员则将供货商之[自检报告]转交品保部IQC审查，加盖“免验章”后直接入库。 7.4.6仓管员如有收到生管部门申请并经核准之[急件放行申请单]，则于[物料标示卡]上盖“急件章”，直接发料至生产部门。 7.4.7物管课接收合格的物料入库，并严格按储存方式之相关规定进行存放，对于不合格的物料按不合格品管制程序执行，隔离堆放，物管员须开立[退货单]，勾选为“拒收”并随货退给厂商，厂商须于[退货单