韶关市职业病防治院各科室廉政风险点及防范措施（征求意见稿）.docVIP

附件： 韶关市职业病防治院各科室廉政风险点排查表 一、人事监察科 序号 风险点类别 风险点表现形式 原因 防范措施 风险等级 责任人 主管责任领导 1 干部 管理 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂 干部考察、提拔不透明 加强组织人事干部思想政治教育，坚持考察标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁现象发生 B 巩俊兰 曹光誉 2 职称 管理 职称晋升时出现不公平现象；职称考试材料审核中接受宴请、收受好处 职称晋升中不按规定执行 严格按照竞争上岗程序，报院党总支讨论决定。职称考试材料审核中按规定条件严格把关。 B 巩俊兰 冯青 3 监督 管理 在违规违纪行为查处中，收受当事人好处 原则性不强 加强思想道德法制教育和内部监督管理力度 C 巩俊兰 曹光誉 4 人才 招聘 在人才招聘过程中收受当事人好处 人才招聘时不按规定程序进行 加强思想政治教育，严格按照公开招聘程序，防止出现“人情”招聘 B 巩俊兰 曹光誉 5 党团费管理 不按标准收取党团费，截留、漏报、少报党团费 思想觉悟低，监督不力 加强政治思想教育，做好党团费帐目管理，定期检查。 B 巩俊兰 冯青 二、办公室 1 印章 管理 为他人虚假材料加盖公章，谋取好处 原则性不强 严格履行公章使用管理规定 B 邓有生 冯青 2 公务 接待 在公务接待中为谋取私利少支多报，虚假冒领，收受回扣 思想觉悟低，监督不力 加强政治思想教育及监督，严格执行公务接待管理规定 B 邓有生 冯青 3 业务 活动 在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益 素质低，自我防范意识不强 加强学习教育和监督，提高思想素质 B 邓有生 冯青 4 档案 管理 不按规定建立相关档案，档案管理不善、资料不全或丢失 责任心不强 加强学习教育，增强责任心 C 邓有生 冯青 三、财务科 1 财务 管理 1、违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、不按规定管理和使用现金、支票，造成资金挪用、流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票据流失。 相关人员思想政治素质、道德素质、业务素质低，不按相关财务法律法规办事 加强内部监督管理，完善相关管理制度，严格按照《会计法》和有关财务法规执行 A 杨美玲 冯青 2 收费 管理 1、积压、私借、挪用收费款。2、因人情关系私改记帐单，从中收取好处。3、因人情关系在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取私利 管理不严，工作人员原则性不强 加强监督管理及学习教育，提高人员素质 B 杨美玲 冯青 四、资产设备科 1 设备 采购 1、利用工作之便收受贿赂。2、不按制度、程序进行统一招标采购，从中获取好处。3、不进行阳光招标采购，出现违纪行为。 工作人员素质低，不严格执行相关制度 严格执行相关法律法规，加强政治思想教育 A 钟远林 郭锐 2 资产 管理 1、利用职务之便私卖、私送公共物资。2、不严格执行物资财产报废管理制度，造成财产损失。 工作人员素质低，监管不力 加强管理，提高相关人员素质 B 钟远林 郭锐 3 招投标管理 不按规定进行招投标，或擅自邀标及议标过程弄虚作假 相关人员对政策不了解，与投标单位存在不正常关系 加强相关法律法规及政策学习，广泛接受监督 B 钟远林 郭锐 4 信息 管理 在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之便收取好处 原则性不强 加强思想教育和内部监督管理 C 曹宁 郭锐 五、药剂科 1 药品采购 1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购过程中违反《药品管理法》及其《实施办法》规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为 不严格执行《药品管理法》，工作人员素质低 严格执行《药品管理法》及《实施办法》，遵守采购人员职业道德规范，提高思想及业务水平，加强药品环节管理 A 郭伟力 刘荣军 2 药品 管理 不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗等。2、不执行药库工作制度，出现“三无”药品入库。3、药品管理紊乱，造成经济损失。4、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响患者用