质量事故处理修订版.docVIP

四川美丰云母工业有限责任公司 质量事故处理规定 页 次 1/3 文 件 编 号 规第 (12 )号 制 订 部 门 品质管理部 生 效 日 期 2006-11-1 版 本 2 核准： 审查： 拟定： 第一次发行 2006-5-30 第一次修订 2006-11-1 第二次修订 第三次修订 1．目 的：为推行全面品质管理，确保产品质量，使之符合ISO9001标准要求。 2．管理范围：全公司 3．执行主体：总经理、品质管理部 4．管理内容： 4.1质量事故的分类： 4.1.1轻微质量事故：损失在1000元（含）以下的事故，如包装材料、辅材等保管不善而引起的发霉、变质，尺寸规格不符或其它与品质相关因素引起的损失等。 4.1.2一般质量事故：损失在1000-3000元之间的事故。 4.1.3重大质量事故：损失在3000-5000元之间的事故。 4.1.4特大质量事故： （1）因质量问题一次造成损失5000元（含）以上者，其中包括产品在有效期内因质量问题所引起的退货和索赔。 （2）因质量问题给企业形象和声誉造成极坏影响者。 4.2质量事故的上报: 4.2.1发现质量事故，事故第一发现人应立即向当班主管或部门负责人报告，当班主管或部门负责人应立即通知品质管理部经理，然后逐级上报。 4.2.2发生重大（含）以上质量事故，发生部门除立即通知品质管理部经理外并须在1小时之内上报分管领导和总经理。 4.2.3质量事故（不论大小事故）发生部门负责人应在一个工作日内写出事故报告，上报品质管理部。 4.2.4质量事故发现人或事故发生部门应立即采取补救措施，防止事故蔓延扩大。发生重大（含）以上质量事故后，该部门负责人、品质管理部经理及分管领导须立即亲临现场处理。 4.3质量事故的调查: 质量事故处理规定 页 次 2/3 文 件 编 号 规第 (12)号 4.3.1出现质量事故后，品质管理部负责对事故进行调查、分析，对责任部门或责任人提出处理意见。 4.3.2质量事故中的被调查人必须如实提供事实，不得隐瞒或提供错误信息。若隐瞒或提供错误信息，经查实后，该被调查人承担该质量事故的全部责任，情节严重者，可给予直至开除的行政处分。 4.3.3品质管理部在质量事故的调查中必须保持公正公平的原则，不得偏袒任何部门和个人，品质管理部经理根据质量事故的调查结果确定责任归属并提出处理意见，若发生作弊现象，可给予相关人员记过以上或开除处分。 4.4质量事故的责任归属: 4.4.1对于生产设备出现的不正常运转或保养、维护不够引起的产品质量事故，由维修组负责。 4.4.2对于岗位工人的误操作、不按规程操作或工作范围内生产设备及机台等清洁不够等原因引起的质量事故，由该岗位工人负直接责任，该岗位工人的直接上级负管理责任。 4.4.3对于测试结果不准确或测试结果误报、错报、信息反馈不及时引起的质量事故，由质检员负直接责任，事故发生车间的车间主任或品质管理部经理负管理责任。下列情况均属检测事故： (1)未对产品测试，随意填写测试结果； (2)抽样操作错误，造成样品差错或结果错误； (3)原始记录或检验报告不符合公司《质量手册》规定； (4)检验数据失真、漏检、错判； (5)检验过程中违章操作，造成检验仪器、设备损坏； (6)由于人为因素未及时完成检验任务，影响正常生产； (7)违反检验安全操作规程或玩忽职守，造成安全事故。 4.4.4对于工艺、图纸、模具使用不当而引起的产品质量事故，由该车间的生产班（机）长或工艺管理人员负直接责任，车间主任负管理责任。 4.4.5对于原料、辅助材料、包装材料以及产成品等保管不当引起的质量事故，由该仓库保管员负直接责任，生产保障部经理或市场营销部经理负管理责任。 4.4.5对于其它原因引起的质量事故，品质管理部应以岗位描述和规章制度为依据， 质量事故处理规定 页 次 3 /3 文 件 编 号 规第 (12)号 确定具体的责任部门或个人。 4.4.6对于引起质量事故的原因，品质管理部必须全面、准确调查清楚，并逐一确定各责任部门或个人，提出处理意见。 4.4.7总经理对于重大（含）以上质量事故进行核实，决定各责任部门或个人的处分，并由行政人事部备案。 4.5质量事故的处理: 4.5.1发生质量事故后，坚持“三不放过”原则：即事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过。 4.5.2轻微质量事故，由责任人所在部门负责人提出处理意见，由行政人事部备案，给予直接责任人少奖当月绩效奖金100-200元的处分，负管理责任的给予少奖当月绩效奖金50-100元的处分，均可并处行政处分。 4.5.3一般质量事故由品质管理部经理提出处理意见，直接报