PCPA控制计划的检查内容.docVIP

PCPA控制计划的检查内容 PCAP应该是GM(上海通用五菱)的控制计划评审,具体检查内容如下: 1.在生产工厂是否具有最新更改等级的图纸? 2.供应商图纸是否获得最终顾客批准? 3.图纸是否完整 (公差, GDT, 正确基准, KPCs 等)? 4.是否具有全部的技术规范/产品和分总成技术规范? 5.如果供应商负责设计，是否使用DFMEA来制定PFMEA？质量体系文件 6.是否具有PFD/PFMEA/PCP的制定流程及修改流程？ 7.是否具有过程流程图PFD? 8.PFD是否包括材料接收、返工、报废、检测/检验和发运? 9.PFD是否包括在物料接收、生产过程、成品及发运区域的标识和零件识别？ 10.是否具有PFMEA? 11.PFMEA是否可接受(RPNs, 编号与PFD一致并包括 KPCs/PQCs/KCCs)? 12.是否有记录表明PFMEA是经常并是最新更新的? 13.通过制定PFMEA供应商是否能够理解和记录那些需要进行缺陷预防的过程? 14.是否理解如何使用频度数和探测度数评价并通过审查过去的数据来验证RPN？ 15.供应商是否理解使用何种质量工具以及如何制定分析数据来制定PFMEA？ 16.是否具有跨部门小组来制定PFMEA/PCP？ 17.是否对所有缺陷探测区域进行审查并具有计划成为预防？ 18.是否具有持续改进流程来降低RPN？ 19.是否具有过程控制计划 PCP? 20.PCP是否可接受 (编号与PFMEA和流程图一致, 包括KPCs/PQCs/ KCCs, GP-12 如适用和最新的EWO)? 21.PFMEA中列出的“现有控制方法”是否在PCP中详细列出? 22.对PFMEA中高RPN分值的项目是否在PCP中有过程控制方法? 23.PCP中是否列出KPC/PQC/KCC？ 24.每个操作所进行的抽样大小和检查频次是否合理? 25.供应商是否能够保证所有图纸上的尺寸和要求在控制计划、作业指导书和接收检验中都能够得到满足？ 26.零件质量特性及影响的过程参数是否得到识别并控制？ 27.是否有流程来识别和管理分供方的传递特性，包括从分供方获取数据来确认传递特性被监控并符合？ 28.PCP中是否对失控状态规定了反应措施？ 29.供应商是否为特定项目识别出操作者技能需求和培训需求？ 30.供应商是否具有有效的流程来进行更改管理？ 质量体系实施计划 31供应商是否能够证明零件需要的材料是经过批准的？ 32是否有控制能够保证只有经过批准的入厂材料才能被