产品标识及溯程序 8.docVIP

产品标识及溯程序（doc 8) 序号 修正日期 版本/修正 修 正 内 容 修正人 1 20063.05.06 1/0 首次发布 P 1. 目的: 1.1为了产品准确.清晰.易於识别从进料到成品全过程中的程序. 1.2确保不合格及时得到处理和控制,以及产品可追溯的过程. 2. 适用范围: 2.1本程序适用於本厂所有原材料,外购件,生产中半成品及成品过程的追溯 3. 定义与术语: 3.1产品标识:对每批产品形成过程中识别和记录的唯一标识。 3.2 可追溯性:通过一定方式的标识或记载,可以追踪每件或每批产品的原 始状态、生产过程,以便查找不合格原因,采取相应的纠正措施。 4. 参考资料 4.1 TS16949:2002技术规范7.5.3及相关条款的要求 5. 权责: 5.1仓库负责入、出库物料的标识、记录。 5.2生产部负责调度产品的标识。 5.3生产车间负责制程中产品的标识并对标签标识管制 5.4品管部负责产品品质状态标识 6. 程序内容: 6.1标识形式 6.1.1供应商出货单:供应商送货时有送货单号,包装上标识材料原件编号、品名、数量、日期、品质状况等. 6.1.2仓库标识:仓库存品标识物料名称、产地(厂商)、编号记载等。 6.1.3制程标签:制程产品标识有品号(型号)、调度单号、数量、工序、标签排序号记载等。 6.1.4标识标签:原材料及成品产品品质标识合格、不合格两种标识。 6.1.5包装箱唛头:成品包装箱按客户要求印刷唛头,包装箱上标签注明箱号、调度单号、数量、规格、生产包装日期等。 6.1.6签章:产品最终检验完成用印章标识其状态。 6.2标识作业 6.2.1原材料入库时,仓管员应保留或记录供应商出货单及包装上的物料批(编)号与相关标识。并在存卡上填写材料相关资料。 6.2.2 IQC检验产品后,在外包装或产品适当位置上相应标识,并在检验报告上记录来货单号及相关内容。 6.2.3生产部开调度单发料时,按货管部记载的物料批号随材料发放生产。 6.2.4货管部按生产部开的生产调度领料备忘单上物料批号发放材料给相关部门生产。 6.2.5在制程中生产车间生产每个调度单的周转箱时, 用盛器标签编号对制品记载,品管部抄回时段盛器标签编号并记录在报告上. 6.2.6检验人员及维修人员确认产品不良时,同时应在产品适当位置贴不合格标签或标示不良项目。 6.2.7相关部门移交时,移交单上记录有调度单与盛器标签编号移交日期记载标识,并先入先整理及电镀收回. 6.2.8成品包装标识按成品票标识或客户订单要求标识,,成品票有调度单号、包装日期、品质状况标识 6.2.9出货时货管部按顺序先入先出. 6.2.10在产品流转过程中当标识丢失时,作业人员应报告管理人员,并经品管人员确认产品后重新补回标识。 6.3产品可追溯性 6.3.1从接单进料开始,各部门相关记录都应注明订单号码或调度单号等相关内容,追溯时以原始记录为依据。 6.3.2材料使用应按生产部生产调度领料备忘单使用,转单使用应经生产部经理批准, 转单使用材料时应有记录. 7.相关支援性文件: 相 关 程 序 相关作业指导书 相关表单及记录 《进货检验和试验程式》 《制程检验和试验程式》 《成品检验和试验程式》 《不合格品控制程式》 《生产控制程式》 《物料管理规定》 《进货检验报告》 《工序间检验报告》 《成品检验报告》 《品质异常对策表》 《移交单》 《生产调度领料备忘单》 八.程式流程图 流 程 责 任 部 门 相 关 表 单 货管部将每捆或每件物料批号记录输入电脑 品管部记载来货单号及品质状况标识 生产部开调度单时,产品需要用的物料批号原料 货管部根据生产部开的领料单上物料批号的材料发放给相关部门生产 生产车间生产每个调度单时用盛器标签对制品记载. 品管部抄回时段盛器标签编号记录在报告上 相关部门移交时移交单写上调度单号与盛器标签编号日期记载标识,并先入先整理 相关部门包装时,成品票有调度单号、包装日期及产品状况标识 货管部按顺序先入先出记载 lt;材料批号列表gt; lt;进货检验报告gt; lt;生产调度领料备忘单gt; lt;生产调度领料备忘单gt; lt;工序间检验报告gt; lt;盛器标签gt; lt;移交单gt; lt;成品检验报告gt; lt;成品检验报告gt; 九.附件说明 印章标识其状态: 进 货 原材料检查 不合格 合格 不合品控制程式 不合品控制程式 +存放在不合格区 +