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CCC供方及委外方控制程序 1 目的 对产品质量有影响的设备质量加以控制，保证设备的准确度，以确保加工质量符合要求。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的有关的生产设备。 3 职责 3.1设备责任人负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 3.2设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。 4 程序 4.1 设备的购置 4.1 1标准定型设备的购置，按申报的设备的型号、性能、厂家，制造部提出申请，设备负责人填写《设备购置申请单》，报主管副总经理审核，总经理批准后，由采购部负责组织安排采购。 4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，经设备负责人审核，主管副总经理批准后，由制造部组织加工制造。 4.2 设备的验收 4.2.1采购或自制完成的设备，设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任人和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格等内容。《设备验收单》由设备部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，质量部负责计量检测工作。 4.2.2验收不合格的设备，采购部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果。 4.2.3设备责任人对验收合格的设备进行编号，建立设备档案。 4.2.4设备责任人根据合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭验收单办理入库手续。 4.3 设备的使用、维护和保养 4.3.1根据生产需要，设备责任人组织编写设备豹操作规程，发放给使用部门。 4.3.2设备责任人制定《设备日常保养项目表》和《完好设备标准》，规定保养项巨、频次，发给使用部门执行，设备责任人监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。 4.3.4日常生产中使用单位无法排除的设备故障，应报设备部检修。检修中设各应挂牌标识，检修好的设备应有使用单位负责人签字验收方可使用，设备责任人应将检修情况做记录。 4.4设备的报废 4.4.1对无法修复或无使用价值的设备，由设备责任人填写《计量器具设备报废申请表》，经质保工程师审核总经理批准后报废，设备责任人在设备台帐中注明情况。 4.4.2对低值易耗的工、卡、量具等，由使用单位填写《计量器具设备报废申请表》报质保工程师批准，即可报废。 4.4.3报废的设备应挂牌标识或在处置后做好相应记录。 5 相关记录表格 DXC/ZQFZ.JL.022《计量器具设备领/回收表》 DXC/ZQFZ.JL.023《计量器具设备报废申请表》 DXC/ZQFZ.JL.024《计量器具设备维修记录表》 DXC/ZQFZ.JL.027《设备日常保养检查记录表》 DXC/ZQFZ.JL.028《设备定期保养检查记录表》 DXC/ZQFZ.JL.029《设备事故报告单》 DXC/ZQFZ.JL.030《设备月度(年度)保养检查计划表》 DXC/ZQFZ.JL.031《设备购置审批表》 生产设施配置申请单 编号：DXC-JL-09 序号： 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人： 审核： 批准： 日 期： 日期： 日期： 设施验收单 编号：DXC-JL-08 序号： 设施名称 出厂编号 型号（规格） 价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结论： 参加验收人员： 备注： 使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 生产设施一览表 编号：DXC-JL-011 序号： 序号 本公司编号 设施名称、型号规格 起用日期 使用 部门 放置 地点 备注 编制： 日期： 设施检修计划 编号：DXC-JL-013 执行部门：