B08-9仓库管理制度.docVIP

1.目的 通过制定仓库，指导和规范仓库人员日常作业行为范围 　　 仓库工作人员 职责 仓负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；部对物料的检验和不良品处置方式的确定 4.验收及保管 物资的验收入库 1.1 物资到公司后员依上所列的名称、数量购单进行核对、清点，质检验合格后，方可入库。仓人员需货物。1.2 对入库物资核对、清点后，及时填写入库单，经签字后，、财务各持一联做帐，采购持一联做报销凭证。入库单物料数量仓与采购共同确认，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.4 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 　　 a） 未经批准的采购。 　　b） 与或单不相符的采购物资。 　　 c） 与要求不符合的采购物资。1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 　c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 按公司要求及时呈报库存信息。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发3.1 仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，有权拒绝发放物资。3.2 仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理原则。3.3 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，管员有权制止和纠正其行为。3.4 以旧换新的物资一律交旧领新4 物资退库 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，管员进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库卫生、安全管理 　每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。每天下班后由仓管员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 需要财务的单据电子档和手工单据一起到财务。每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 盘点管理 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业等需要根据情况追查相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 仓库工作作风及态度 仓人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 仓员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 需要严格遵守公司的各项管理规定仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 仓人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 仓库管理制度 编号 WI-B08-9 版次 000 文件性质 ■控制 □非控制 页次 2/4 仓库管理制度 编号 WI-B08-9 版次 000 文件性质 ■控制 □非控制 页次 1/4 编制: 审核: 批准: 生效日期：2011-11-1