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MSOP-00-31 机械设备配件管理程序 E-2003 MSOP-00-31 机械设备配件管理程序 1 目的 规范公司机械设备配件采购 验收 贮存 发放及废旧配件的处置活动 确 保采购的机械设备配件质优价廉 符合使用要求 废旧配件处置合理 2 范围 适用于公司内部修理更换机械设备配件的管理 3 职责 3.1 机械部负责需用计划的审批及具体实施配件供货方的评审 平衡利库 采购 贮存和发放及废旧机械配件处置的监督检查 3.2 使用单位负责配件需用计划的提出及所采购配件的领用 收集 管理本单位 产生的废旧机械配件 并移交给贮存 处置单位 3.3 租赁公司负责项目部各单位移交的废旧机械配件贮存和处置 3.4 济南机械公司负责公司总部各单位移交的废旧机械配件贮存和处置 4 程序 4.1 配件需用计划的提出与审批 4.1.1 使用单位提出配件需用计划 报所在项目部机械部审批 4.1.2 一般配件需用计划由项目部机械部机械管理员审核 负责人批准 一台机 械批量采购配件或单个总成件价值在1 万元以上的 报请项目部分管领导审批 经批准后的计划交项目部机械部计划员 4.2 配件采购计划的确定 机械部计划员根据批准的配件需用计划首先在配件中心库进行平衡库存 在 库存不能满足需要的情况下 由计划员在计划单上签署采购意见 由计划员/采 购员按采购意见进行采购 4.3 配件供货方的评价 4.3.1 对配件供货方分两类进行评价 A 类 进口机械配件 一次订购30 万元以上及单台 套 10 万元以上的配 件 - 145 - MSOP-00-31 机械设备配件管理程序 E-2003 B 类 一般性及零星采购的国产配件 4.3.2 机械部根据配件分类组织实施对供货方的评价 确定合格供货方的名单 建立档案 由机械部 企业管理部和审计部对常年供货的合格分供方根据供货情 况统计分析每年进行一次确认 4.3.3 评价方法及内容 4.3.3.1 对 A 类配件 供货方的评审内容应包括 供货方的营销资质 供货能 力及经济实力 服务质量 商业信誉 厂家的产品质量管理体系及认证 评价方 法 审查其营业执照 资质证书 调查其商业信誉 对产品 样品进行评价 分 析比较其报价构成的合理性 产品质量的优劣及服务效率等 4.3.3.2 对B 类配件 供货方的评审内容应包括 供货方的营销资质 产品质量 价格 服务 评审方法 查其营业执照 比较其价格 供货的质量 效率 对相 对稳定的供货方应定期进行跟踪评审 记录评审结果 择优汰劣 4.3.3.3 对供货方的评审 a 对各项目部共同的配件供货方或直接供应配件的设备生产厂家由公司机 械部统一建立供货方档案 每年组织各项目部进行一次评审 确定合格供货方名 单 通报各项目部 b 各项目部自行选定的供货方由经办项目部机械部计划员负责收集资料 组织评审并写出评审报告 A 类配件由公司机械部主任审核 分管副总批准 B 类配件由经办项目部机械部负责人批准 对A 类配件的供货方及相对稳定的B 类 配件的供货方应根据供货方提供的资料和评审报告建立供货方档案 4.3.3.4 对于不易收集到其资质材料的供货方 可通过各种途径掌握和记录供货 方的资质和业绩等情况 以确定是否具备合格供货方资格 4.4 配件采购的实施 4.4.1 一般情况下 配件的采购由机械部按货比三家 质优价廉的原则在合格供 货方范围内就近实施 对于应急件和独家经销产品可采取议价方式直接采购 4.4.2 一般情况下 配件采购的询价应采取书面形式进行 一次批量采购或单件 价值在1000 元以上5000 元以下的可采取电话询价方式 但必须按 电话询价记 录表 见表S31-1 逐项做好详细记录 5000 元以上的 必须采取书面询价方 - 146 - MSOP-00-31 机械设备配件管理程序 E-2003 式 填写 机械设备配件采购询价单 代招标函 见表S31-2