某制衣厂程序文件.docVIP

ISO9001:2000制衣厂程序文件 (二阶文件) 目 录 1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.管理评审程序 4.人力资源控制程序 5.质量计划控制程序 6.合同评审程序 7.供应商控制程序 8.采购程序 9.生产计划控制程序 10.裁床工序控制程序 11.尾部工序控制程序 12.产品标识和可追溯性程序 13.检验状态控制程序 14.顾客财产控制程序 15.产 品 防 护 程 序 16.监视和测量装置控制程序 17.顾客满意控制程序 18.内部审核程序 19.进 货 检 验 程 序 20.工 序 检 验 程 序 21.最终检验程序 22.不合格品控制程序 23.纠正和预防措施程序 24.内部沟通程序 25.基础设施和工作环境控制程序 26.紧急放行控制程序 文件控制程序 1 目的 确立本公司与质量管理体系有关的文件和资料的管理方法及进行有效控制,以确保对质量体系有效运行起重要作用的工作场所都能使用相应文件的有效版本,且能及时从所有发放和使用场所收回作废文件。 2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料。 3 职责 3.1 制件人 3.1.1 须确保任何相关的部门已咨询及认同; 3.1.2 将已审批文件视文件类型交于ISO督导员或文控员; 3.1.3 通知ISO督导员或文控员发放,如修改时,通知ISO督导员或文控员,发放新文件并收回处理作废文件; 3.1.4 文件制定部门与文件发放相关部门决定分发部门。 3.2 文件发放部门 3.2.1 按需求将副本发放至相关部门; 3.2.2 按制件人通知回收及处理作废文件; 3.2.3 保存发放后原本。 3.3 收件人 3.3.1 保存所有发件部门分发的文件; 3.3.2 如文件有修改时,收到发件部门分发的新文件,须退回相应的旧文件以防止新旧文件混 用。 4 定义 4.1 文件性质 4.1.1 外来文件 : 任何冠威之外的组织(例如:顾客或供应商)提供的与产品质量有关的文件和资料叫外来文件; 4.1.2 正本文件 : 由文件编写人编写并经审批后之原件; 4.1.3 受控文件 : 受文控员和ISO督导员管制之文件; 4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件; 4.1.5 作废文件 : 不能在使用场所再使用的文件,需要时需做好标识方可供参考; 4.1.6 参考文件 : 与产品质量无直接关系的文件和资料,只供参考用途之文件。 4.2文件和资料分类 4.2.1 内部文件包括: 质量方针,质量目标; 质量手册； 程序文件； 工作指引(包括岗位职责、操作、维护、保养规程和其它工作指引、生产制造单); 表格; 公仔图。 4.2.2 内部资料包括: 唛架； 样板(包括纸样、衫板、布料卡及辅料卡)。 4.2.3 外部文件 国际/国家标准。 4.2.4 外部资料 客户图纸/规格/样板(包括纸样、车/印花板、衫版)。 4.3 文件和资料按照“文件和资料编号办法”进行编号。 5 工作程序 5.1 内部文件的编制、审批 5.1.1 质量手册由ISO督导员编制,管理者代表审核,董事/总经理批准;岗位职责由各部门主管编制,管理者代表审核,董事/总经理批准; 5.1.2 程序文件由对口职能部门制定,经理审核,管理者代表审批;工作指引、记录由对口职能 部门制定，部门主管审核，经理审批； 5.1.3 “生产制造单”和“公仔图”由生产计划部制单员制作，助理跟单员复核,生产计划部主管审批。 5.2 外来文件的确认 “国际/国家标准”由管理者代表或ISO督导员每三个月向技术监督部门查询，且由管理者代表(ISO督导员)签名确认后, 如有最新版本的“国际/国家标准”,管理者代表应购回更新,并存于ISO督导员处。顾客或供应商提供的外来文件由相关部门确认,视需要进行发放与保存。 5.3 文件发放、管理 5.3.1 所有生产指引性文件经批准后由文控员统一编号并发放;所有ISO质量管理体系文件经批准后由ISO督导员统一编号并发放; 5.3.2 受控文件在分发前需盖红色“受控文件”印章,并填写分发编号、生效日期及修订状态； 文件制定部门与发件部门一起决定分发部门,发件部门留存的正本上盖上受控文件印、 分发章和“正本”章, 收件人收到文件后在分发章上签收; 5.3.4 发件部门保存正本受控文件,并编制《受控文件最新有效版本一览表》以反映出文件的 最新状态,并将《受控文件最新有效版本一览表》三个月一次以E-mail形式发放于相关 部门; 5.3.5 公司内部现场使用的黑色印章的文件均是无效的; 5.3.6 所有文件的保存方式须便于受控存取及检索, 保持清晰。