8-1质量控制点管理规定5.pdfVIP

文件编号 KP-XK-A/0-08-1(KP/8Z75201-2006) 版次：A 修改：0 标 题 关键工序管理规定关键工序管理规定 第 1 页 共 2 页 关键工序管理规定关键工序管理规定 1 目的与范围 本规定明确关键工序质量控制的人员、设备、工艺、产品、环境 实施与管理。 2 职责 2．1事业部、车间 （工艺）负责关键工序控制的设置。 2．2事业部、生产车间负责关键工序控制的实施和管理。 2．3质保部进行关键工序控制点质量监控。 3 关键工序设备、实施和管理 3．1设置 3．1．1关键工序的设置由事业部、生产车间 （工艺）负责确定，规 定控制手段及措 。 3．1．2设置的关键工序明确控制目标和检验规范。 3．2实 3．2．1由事业部、生产车间 （工艺）编制关键工序工艺规定和操作 规程。 3．2．2事业部、生产车间的检验科编制关键工序检验规范。 3．2．3事业中、生产车间组织关键工序的实 ，关键工序的操作人 员应具备相应的统计技术能力，并由事业部、生产车间 （工艺）进行 操作技术和方法的培训考核，合格后到人力资料部办理上岗证。 3．2．4操作人员按关键工序的统计技术要求做好参数记录，检验员 文件编号 KP-XK-A/0-08-1(KP/8Z75201-2006) 版次：A 修改：0 标 题 关键工序管理规定关键工序管理规定 第 2 页 共 2 页 关键工序管理规定关键工序管理规定 监督检查。 3．2．5发现关键工序状态处于异常产品质量失控时，由事业部、生 产车间技术科组织工序状态分析，并采取控制措 。 3．2．6 发现疑难问题，填写 《质量信息反馈单》，向事业部、生产 车间 （工艺）反馈，由事业部、生产车间 （ 工艺）处理。 3．3管理 3．3．1关键工序操作人员将关键工序的质量记录汇总送事业部、生 产车间 （工艺）。 3．3．2事业部、生产车间 （工艺）每月根据关键工序质量记录的参 数进行统计分析。 3．3．3事业部、生产车间 （工艺）应每班对关键工序参数进行抽检， 如发现操作工在超过参数规定情况下进行操作，应立即指出，要求调 整，符合规定。否则有权制止或暂停操作。应作记录，同时通报事业 部、生产车间负责人进行必要处理，直至符合规定。