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矿山分厂二月份成本分析报告 一、主要成本指标完成情况 分厂成本指标： 指标名称 单位 全年预算 实际 与指标比 考核结果 石灰石硅质备件 元/吨 0.59 0.78 +0.19 / 石灰石轮胎 元/吨 0.09 0.126 +0.036 / 油脂 元/吨 0.12 0.129 +0.009 / 燃油(石) kg/吨 0.24 0.22 -0.02 / 炸药 Kg/吨 0.20 0.19 -0.01 / 动力(老) Kwh/吨 1.23 1.36 +0.13 / 动力(万) Kwh/吨 0.94 0.92 -0.02 / 采矿工段成本指标: 指标名称 单位 全年预算 实际 与指标比 考核结果 备件 元/吨 0.31 0.42 +0.11 -0.5 辅材 元/吨 0.01 0.018 +0.008 -0.5 油脂 元/吨 0.05 0.058 +0.008 -0.5 燃油 kg/吨 0.13 0.12 -0.01 +0.5 炸药 Kg/吨 0.20 0.19 -0.01 +0.5 雷管 发/吨 0.009 0.008 -0.001 +0.5 动力 Kwh/吨 0.060 0.04 -0.02 +0.5 运输工段成本指标： 指标名称 单位 全年预算 实际 与指标比 考核结果 备件（不含胎） 元/吨 0.10 0.11 +0.01 -0.5 辅材 元/吨 0.001 0.000 -0.001 +0.5 油脂 元/吨 0.04 0.035 -0.005 +0.5 燃油 kg/吨 0.10 0.097 -0.003 +0.5 轮胎 元/吨 0.07 0.11 +0.04 -0.5 电运工段成本指标： 指标名称 单位 全年预算 实际 与指标比 考核结果 备件 元/吨 0.036 0.048 +0.012 -0.5 辅材 元/吨 0.067 0.052 -0.015 +0.5 油脂 元/吨 0.012 0.012 持平 / 动力(12) Kwh/吨 1.00 1.24 +0.24 -0.5 动力(34) Kwh/吨 0.94 0.92 -0.02 +0.5 古圣砂岩矿指标： 指标名称 单位 全年预算 实际 与指标比 考核结果 备件 元/吨 0.75 2.32 +1.57 -0.5 轮胎 元/吨 0.05 0.22 +0.17 -0.5 辅材 元/吨 0.13 0.18 +0.05 -0.5 油脂 元/吨 0.08 0.306 +0.226 -0.5 燃油 kg/吨 0.25 0.22 -0.03 +0.5 粘土 Kwh/吨 1.00 1.25 +0.25 -0.5 砂岩 Kwh/吨 1.00 1.12 +0.12 -0.5 维修工段成本指标： 指标名称 单位 全年预算 实际 说明 考核结果 备件 元/吨 0.55 0.78 分厂指标 -0.5 辅材 元/吨 0.01 0.008 -0.002 +0.5 润滑油 元/吨 0.12 0.129 分厂指标 -0.5 燃油 Kg/吨 0.24 0.22 分厂指标 +0.5 轮胎 元/吨 0.09 0.126 分厂指标 -0.5 二、主要成本消耗指标分析 二月份矿山分厂成本控制较上月下滑较大，备件、轮胎、润滑油、老线动力四项消耗指标均超出预算标准指标，且备件消耗和老线动力消耗超出指标较多，仅三项指标控制在全年预算指标以内，成本控制工作还存在不足之处。具体分析如下： （一）、备件消耗分析 二月份矿山石灰石砂岩备件消耗总量为925066.37元，生产单耗为0.78元/吨，较预算指标低0.19元/吨，较上月上升了0.295元/吨。其中石灰石备件共消耗762253.09 元，生产单耗为0.683元/吨，较上月上升了0.256元/吨；硅质备件共消耗162653.84元，生产单耗为2.32元/吨，较上月上升了0.87元/吨；工矿备件共消耗853043.16元，单耗为0.765元/吨，较上月下降了0.341元/吨。各项指标上升幅度较大。 从上图可以看出，二月份分厂备件消耗采矿工段、运输工段占主要部分，约占据全月备件消耗的76%，其中采矿工段占到分厂备件消耗比例的49%，较上月上升较多，主要原因是元月底对VHP400空压机发动机修理，消耗费用35265.55元，06年1＃RH40E油铲发动机大修，费用共计205408.68元，打入07年二月份成本，以上费用共计240674.3元。2#OK领用油铲铲斗修理包两套，价格为3698元，行走二级行星架，价格为7000元，支重轮油封，价格为4800元。3#OK油铲铲斗油缸修理包二套，价格为2200 元，大臂油缸修理包四套，价格为8774.62 元，支重轮油封，价格为4800元，回转