房地产工程合同履约检查作业指引.docVIP

工程项目合同履约检查作业指引 编制 郑宏明 日期 2009-11-8 审核 郑康雄 日期 2009-11-20 批准 郑康豪 日期 2009-12-4 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2009.12.4 C 按“大禹行动”要求改版 郑宏明 郑康雄 郑康豪 1.目的 规范集团公司及各下属地产公司合同管理，减少错误成本2.适用范围 适用于3.1工程项目合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的采购合同，包括但不限于设计、施工监理、造价咨询、策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、洁具等方面的采购合同。 4．流程图 5. 工作流程 5.1 职责 5.1.1 合同除综合归口管理部门外，合同履约实施过程由合同负责人和专业分管部门负责。各专业分管部门须对从合同履约过程中的监督、控制直至完成负责。合同负责人负责协调与组织合同的实施.1合同履约过程控制管理.2.1.1 合同执行漏洞检查工作 合同负责人在合同开始执行后，应当基于建设性和双赢的态度，必须随时进行合同执行漏洞的检查工作： 及时寻找和发现我方在执行中的漏洞、失误，以保证自己不违约； 在发出有关的指令、作出决策时进行合同责任检查； 及时对方在执行中的漏洞、失误，提出警告或索赔要求以防止对方违约； 根据状况，寻找各个相关合同的协调漏洞，防止违约事件的产生。 .2.1.2 合同执行控制 合同负责人在合同执行中的控制工作内容： 为项目领导、相关人员提供合同执行情况的沟通、解释、说明、报告； 协助项目领导正确行使合同权力； 对项目的各个合同进行协调； 管理合同执行的所有文件，完成合同台帐的填写工作； 对合同实施过程进行监督，保证与了解相关合同方面的工作满足要求； 协调合同的有关争执行为（合同之间和合同内部各个界面接口）； 充分利用合同赋予我方的权力，处理合同事务； 参加合同的索赔和反索赔事务。.2.2合同数据登录合同数据登录表由合同管理负责人，在合同签订后10日内依照合同管理的实际需要，进行基础数据的填写。这些数据应是合同中规定的甲、乙双方须承担重大责任并有确定数额或指标的数据，报部门和集团部备案；合同负责人要定期进行合同“实际+预算”的统计分析，进行核实。合同管理负责人应定期（工程合同可按工程进度阶段自己确定，一般以基础、地下室、结构、封顶、分部工程验收等节点划分）进行主要数据的检查，并将主要变异情况登录，一旦发现违约事件，应及时提出处理建议或措施，报告领导。合同执行评价.2.3.1 合同执行评价为提高集团合同管理的水平，牵头组织视具体情况，有选择地对各合同执行进行总结评价合同执行总结评估必须包括：对合同签情况总结，对合同执行关键控制点描述与分析，对合同对方的评价，合同签前预测与合同实际执行情况的对比分析，对合同主要条款的分析（参见合同总结表格式）。合同负责人须将完成评估的《合同表》.1《WT-QR-CB61合同履行跟踪台帐月报表》 7.2 《WT-QR-CB60合同总结表》 工程项目合同履约检查 作业指引 编号：WT-WI-CB17 版号：C/0 页码：第 2 页 共5页 3.17cm 3.17cm 四号宋体 1.92cm 页脚：1.75cm