公司制度检查表(各科室).xls

党工部 经理办 企管 人事 纪检，监察审计 财务 安全 经营 施工 技术 OLE_LINK1 2013年“夯实基础管理，强化制度落实年”活动检查表 ( 技术质量科) 被检查项目： 序号 检查内容或标准 检查方法 检查结果 备注 局级技术、质量管理制度，公司级技术质量管理制度是否收集齐全，是否根据项目的情况制订了项目的技术质量管理制度，是否组织相应人员对规章制度进行了学习。 检查局级技术质量管理制度目录和内容、公司级技术质量管理制度目录内容，检查项目制定的技术质量管理规章制度内容，检查规章制度学习记录 国家和部颁的现行施工技术规范、规程、质量标准、合同文件、设计文件等 进行收集和管理。 检查规范、规程、质量标准等的目录和受控清单，询问有效文件的获取途径 本工程所要推广应用的局施工工艺标准、局级工法、中交股份级工法、国家级等是否收集并建立台帐，是否制定了推广计划，是否进行了实质性推广。 检查台帐，检查项目开工 “四新”策划，检查在施组中的应用情况，“四新”应用计划表（上报公司) 是否对设计图纸、工程数量、工程现场进行了审核，审核资料是否上报，业主对上报的审核报告是否有回复。 检查审核记录、上报文件和批复文件 项目是否进行初步判断施工方案技术等级（包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、），并上报技术方案等级清单；是否按局管理办法要求制定施工方案，施工方案是否进行了方案优化。 检查技术方案等级清单表，检查清单上报情况，检查施工方案的制订情况，方案优化的记录 是否按照局“施工技术方案审批办法”的审批程序和要求对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级进行了审核、审批；重大方案实施前是否按建质[2009]87号组织五名以上专家进行评审。 检查施工方案审批表（局、公司、项目），检查组织审核会记录、影像资料 是否进行了不同层次的（共三个层次）技术交底，总体技术交底、分项工程的一、二级技术交底，内容是否齐全，有无针对性。是否对技术交底做到动态管理。 检查交底签字资料记录，现场抽查交底情况，检查有没有进行动态交底，交底的规范性按照局技术交底的有关规定 各类计量器具台帐建立是否齐全；是否按要求鉴定。是否按要求上报计量报表；计量器具的购买、管理报废等是否执行了局制度，有无管理目录、购买申请和报废申请 检查计量台帐和鉴定证书，和计量报表、购买和报废申请 全线进行了复核测量、加密控制测量，复测成果是否进行了交叉复核，是否上报监理工程师审批。是否执行测量复核签认制，重要测量是否做到“双机、双人、双法” 检查测量成果、签字记录、复核记录、测量成果审批资料 配合比设计是否按规定进行审批。施工过程试验、检验频率是否符合要求；试验结果不符合规定时是否按规定渠道将信息传递给相关部门，是否运用了统计方法防止质量过剩、质量跳动。 配合比的审批情况，数理统计在试验室的应用情况，有无检验结果通知单，询问质量跳动的处理方法。 是否按局文件要求制定课题计划并上报；承担局级、公司级科技研发项目是否按合同签订的计划组织实施并定期上报了阶段性成果； 检查项目课题计划表，及实施情况记录。有课题的项目检查阶段性成果。 是否按要求申请局级工法开发计划；是否完成工法开发计划完成工法的编写； 检查项目工法计划表，及实施情况，有工法计划的项目的工法编写进度情况 是否组织技术论文的撰写工作，并按要求向上级推荐优秀论文。有无年度技术论文编写计划 检查项目年底论文登记表和所收论文电子版及本年度论文的编写计划 是否收集、整理项目施工中应用“四新”技术的情况，并要求上报。 检查项目“四新”技术应用表和应用实际情况总结 首件工程制度的执行情况，是否按要求进行了总结并上报公司 查看首件工程记录和报表 项目制订质量方针、目标和部门分解的管理情况 质量方针目标、有无进行宣传 严格执行“三检制度”，自检、复检、专检记录是否齐全 “三检”记录资料；三检人员配备情况。 每月进行一次质量检查，并有相应记录 检查记录、检查是否全面、是否领导带队、是否进行了通报和奖罚。 建立返工损失台帐、奖罚台帐 检查项目的返工损失台账，检查项目的质量奖罚台账。 对质量(问题)事故进行分析处理，制定纠正预防措施； 对质量问题的分析处理记录，项目制订的预防和纠正措施及实施结果。 项目与预应力监管人员是否签定质量责任书，并按局《关于加大对预应力结构监管力度的通知》要求认真执行 检查预应力责任书、预应力检查表。 质量评定情况、分部分项工程划分表、质量信息管理情况（业主监理的质量检查结果，检查通报，奖罚文件） 质量报表、质量通报、业主质量检查评比资料、业主的质量通报、业主质量投诉的管理 QC活动的开展情况 QC活动计划、活动记录及总结上报情况 2013年“夯实基础管理，强化制度落实年”活动检查表 (施工管理科) 被检查项目：