人力资源年度总费用预算.docVIP

方案Liy设备管理资源网 名称Liy设备管理资源网 人力资源部年度费用预算方案Liy设备管理资源网 受控状态Liy设备管理资源网 ? 编??? 号Liy设备管理资源网 ? 一、总则 1．目的Liy设备管理资源网 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。Liy设备管理资源网 2．原则Liy设备管理资源网 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。Liy设备管理资源网 3．职责范围Liy设备管理资源网 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。Liy设备管理资源网 （2）各相关职能部门给予相应配合。Liy设备管理资源网 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。Liy设备管理资源网 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析Liy设备管理资源网 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。Liy设备管理资源网 人力资源部费用预算及使用情况历史数据Liy设备管理资源网 单位：万元Liy设备管理资源网 费用项目Liy设备管理资源网 2005年Liy设备管理资源网 2006年Liy设备管理资源网 2007年Liy设备管理资源网 预算Liy设备管理资源网 实际Liy设备管理资源网 预算Liy设备管理资源网 实际Liy设备管理资源网 预算Liy设备管理资源网 实际Liy设备管理资源网 招?? 聘Liy设备管理资源网 0.85Liy设备管理资源网 0.8Liy设备管理资源网 1.2Liy设备管理资源网 1.25Liy设备管理资源网 1.6Liy设备管理资源网 1.6Liy设备管理资源网 培训费用Liy设备管理资源网 3Liy设备管理资源网 2.8Liy设备管理资源网 3.5Liy设备管理资源网 3.4Liy设备管理资源网 4.2Liy设备管理资源网 4Liy设备管理资源网 员工工资Liy设备管理资源网 150Liy设备管理资源网 144Liy设备管理资源网 180Liy设备管理资源网 183Liy设备管理资源网 235Liy设备管理资源网 240Liy设备管理资源网 各项福利费用Liy设备管理资源网 20Liy设备管理资源网 18.9Liy设备管理资源网 22Liy设备管理资源网 24Liy设备管理资源网 28Liy设备管理资源网 27.9Liy设备管理资源网 社会保险总额Liy设备管理资源网 60Liy设备管理资源网 58Liy设备管理资源网 72Liy设备管理资源网 73.2Liy设备管理资源网 84Liy设备管理资源网 83.5Liy设备管理资源网 其他相关费用Liy设备管理资源网 4Liy设备管理资源网 4.5Liy设备管理资源网 6Liy设备管理资源网 5.8Liy设备管理资源网 8Liy设备管理资源网 8.5Liy设备管理资源网 总??? 计Liy设备管理资源网 237.85Liy设备管理资源网 229Liy设备管理资源网 284.7Liy设备管理资源网 290.65Liy设备管理资源网 360.8Liy设备管理资源网 364.5Liy设备管理资源网 由上表数据可以得出如下结论。Liy设备管理资源网 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。Liy设备管理资源网 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。Liy设备管理资源网 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。Liy设备管理资源网 4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。Liy设备管理资源网 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。Liy设备管理资源网 6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。Liy设备管理资源网 三、公司经营状况分析Liy设备管理资源网 1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。Liy设备管理资源网 2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。Liy设备管理资源网 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。Liy设备管理资源网 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。Liy设备管理资源网 ……Liy设备管理资源网 四、2008年公司人力资源相关政策的调整Liy设备管理资源网 根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。Liy设备管理资源网