4气瓶制造许可监督检查记录表.docVIP

附4：气瓶制造许可监督检查记录表 编号： 单位名称 现场地址 单位负责人 联系电话 许可证编号 许可证有效期 评审机构名称 监督检验单位名称 许可的范围 监督检查抽查范围 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 1.资源条件方面 1.1 技术人员数量是否符合要求 注：B1：≥10% B2、B3：≥5%且≥5人 查人员档案 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.2 持证无损检测人员是否满足要求的项目和数量 注：B1（B3）：UT、MT中级各2人·项 B2（B3）：RT、UT中级各2人·项 查无损检测人员资格证书 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.3 持证焊接人员是否满足要求的项目和数量 注：B2、B3：≥8名且≥3项合格（与产品焊接方法一致） 查焊接人员资格证书 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.4 热处理设备是否符合要求 注：B1：淬火、回火热处理设备和温度自动记录 B2、B3：整体热处理设备和温度自动记录 B3（缠绕）：固化设备和温度自动记录 查热处理设备及自动记录曲线 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.5 爆破试验是否符合要求 爆破试验设备是否配有压力、时间、进水量自动记录装置 查爆破试验设备及自动记录曲线 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.6 乙炔瓶配料生产线是否符合要求：有无配料、搅拌、振动、烘干和蒸压釜等设备 查现场设备 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 1.7 水压试验是否符合要求 B1：是否用外测法水压试验设备 检测方法是否符合要求 B2、B3：是否有水压试验场地、试压设备及试验方法能否符合要求 查试验现场及试压设备 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.8 焊接材料是否有专用库房和烘干、保温设备 查生产现场 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.9 无损检测设备是否满足生产；焊接设备是否能实现自动焊 查生产现场 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.10 气瓶生产线主要设备成线 B1:冲拔、收口、热处理、探伤、水压（水爆）、气密、钢印、喷涂 B2、B3：剪切下料、滚园、纵焊、环焊、探伤、水压、气密、钢印、涂漆 B3：（缠绕瓶）内胆（同B1）、缠绕、固化、水压（外测）、气密、标识 B3：（非重复充装）冲压、拉什、环焊、爆破片焊、瓶阀座焊（非重复充装阀）B3（低温）：内胆（同B2）、氦检漏、绝热层包扎、抽真空（真空度）、气密、钢印 查生产现场 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.11 是否应有与产品相关法律法规、标准规范 查看产品标准目录 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 1.12 产品档案保管条件是否符合要求 查看是否有专用的档案室，是否满足档案储存需要 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.遵守许可制度情况 2.1 产品是否进行型式试验 查型式试验报告 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.2 产品设计文件是否进行设计鉴定（该审批章）设计文件与产品是否相符。 查设计文件 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.3 是否在制造许可范围 查制造气瓶种类并对照制造许可证 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 2.4 生产气瓶与型式试验是相一致 查气瓶制造品种与型式试验报告相对照 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 检查项目、内容与要求 检查方法 检查见证 问题说明及记录 检查结果 2.5 是否有转让制造许可证情况 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 问题记录（包括未在“检查项目、内容与要求”栏目中列出的其他项目及其问题）： 监督检查人员： 日期： 3.质量管理体系运行情况 3.1 质量保证工程师的任命手续、管理职责和权限以及履行职责情况 查任命文件及职责文件 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 3.2 各责任人员有无任命手续、职责权限以及与职能部门的关系和与各其他责任人员的工作接口，有无独立行使权力的相应规定 查任命文件及职责文件 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 3.3 质量体系文件中是否使质量记录表格应标准化、文件化，现行质量记录表格内容是否满足相应级别产品的质量控制要求 查质量记录表格 □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 3.4 是否有文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等管理规定；其执行