802内部质量审核控制程序.docVIP

奥凯嘉集团有限公司 标题：内部质量审核程序 页 数 1/3 编 号 AKJ/QP-802-01 版 本 B 修改状态 0 目的 监控整个质量体系的运行，确保质量体系、产品和过程持续、符合、有效。 适用范围 适用于公司内部的质量体系审核，过程和产品质量审核。 3、职责 3.1管理者代表组织实施内部质量体系审核，指定审核组长和内审员。 3.2审核组长组织实施质量体系过程和产品质量审核。 4、工作程序 4.1内部质量体系审核计划 4.1.1内部质量审核每年一次，由管理者代表制定年度审核计划，报总经理批准。 4.1.2当内部/外部出现重大变动或不符合时，如顾客出现重大索赔和投诉，经管理者代表提出，总经理批准后，可增加内审频次。 4.2管理者代表依据《年度内部质量体系审核计划》指定内审小组组长，由内审小组组长拟定内审实施计划，经管理者代表批准，提前发至所有部门。 4.2.1内审实施计划中的内审员，须经培训并取得内审员资格，同时应经管理者代表批准后方可执行工作，参见《人力资源控制程序》。 4.2.2内审实施计划中内审员所审核的部门须与该内审员没有直接责任关系。 4.2.3内审员实施计划应覆盖公司内所有的生产班次。 4.2.4内部质量审核应将顾客的特殊或附加要求纳入审核项目。 4.2.5内审实施计划应对审核的区域\过程的状况和重要性以及以往审核的结果进行策划。 4.3根据拟定的审核计划，内审组长应召集内审员和各部门负责人员参加首次会议，就内审的有关事宜作出说明，如审核目的、依据、范围、人员安排、日程等。 4.4执行内审应使用《内审检查表》，内审员应将审核结果记录《内审检查表》上。 4.5各部门须配合内审小组完成各项审核工作。 4.6在审核过程中，被审核部门责任人应确认。内审员应针对发现的不符合项，开出《不符合项报告》， 4.6.1被审核部门责任人应针对不合格项在规定时间内拟定纠正和预防措施。 4.6.2内审员确认纠正预防措施后应立即交付责任部门执行。 4.6.3内审员应在规定的期限内验证纠正、预防措施的实施有效性。 4.7内审结束后，内审组长召集内审员和被审核部门责任人参加末次会议，宣布《内部审核报告》。 4.7.1《内部审核报告》经管理者代表批准后须提交管理评审。 4.7.2首次会议和末次会议应做好记录。 奥凯嘉集团有限公司 标题：内部质量审核程序 页 数 2/3 编 号 AKJ/QP-802-01 版 本 B 修改状态 0 4.8管理者代表应监控内审的工作，并提供适当的支持。 4.9过程审核 4.9.1过程审核应依据VDA6.3过程审核规定进行策划、实施和评价，每一系列产品的制造过程每年应进行一次审核。 4.9.2过程审核流程 a、由贯标委员会制定《过程审核计划》并指定过程审核员，经管理者代表批准实施。 b、审核组长组织过程审核员召开过程审核首次会议，说明审核范围人员安排等相关事项。 c、采用专用检查清单进行检查 d、形成审核报告 e、确定不符合报告（包括纠正措施） f、召开末次会议，通报不符合报告，落实整改措施 g、实施纠正预防措施并由审核员进行落实验证。 4.10产品审核 4.10.1贯标委员会应制定《年度产品审核计划》并指定产品审核员每年对公司的所有产品（按系列）进行一次产品审核，经管理者代表批准后，由产品审核员实施。产品审核员在实施审核前应进行以下策划，并形成规范： a、应对产品缺陷分级 b、制定产品审核规程 c、确定产品审核检查表 4.10.2产品审核内容 a、尺寸 b、功能及性能 c、包装（包括包装物和包装规范） d、标识 4.10.3产品审核结束应形成报告，应将不符合问题交责任部门由责任部提交整改措施，并由品质部监督整改，验证效果。 4.11审核记录 a、内部质量审核所有记录在审核结束后交公司办公室保存（包括过程、产品审核记录） 5、相关文件 AKJ/QP-501-01《管理评审程序》 AKJ/QP-601-01《人力资源管理控制程序》 奥凯嘉集团有限公司 标题：内部质量审核程序 页 数 3/3 编 号 AKJ/QP-802-01 版 本 B 修改状态 0 AKJ/QP-808-01《纠正和预防措施控制程序》 AKJ/SP-QC-101-22《产品审核缺陷分级规定》 AKJ/SP-QC-204-01《产品审核检验规程》 AKJ/SP-QC-206-01《检验标准》 相关记录 AKJ/D-QC-802-01《年度内部质量体系审核计划》 AKJ/D-QC-802-02《内部质量审核实施计划》 AKJ/D-QC-802-03《内部审核报告》