804不合格品管制程序.docVIP

修订时间 修订内容 版本 修订人 2011/5/21 整机组装部三大件生产超标及单据打错管制程序 A/0 杨小龙 编制 杨小龙 审核 批准 一.目 的: 为加强公司三大件的的有效管控，合理利用公司资源降低公司生产成本。 二.适用范围: 整机组装部各产线 三.作业内容：： 3.1不合格品管制流程图如附件一. 5.2分类/识别:不合格品须依其缺点性质加以分类/标示,并置于不良品区域. 5.2.1各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的内容,开立「品质异常通知单」处理.并对不合格追溯至上一巡检时段,确认上一时段品质状态,合格则入库,不合格则贴不合格票,移至不良品区. 5.3 进料检验: 5.3.1进料检验不合格时 5.3.1.1 由检验人员填写「供应商品质异常联络单」附不良样,并标示不合格票. 5.3.1.2 由品保部SQE或专案工程师自行处理相关的不良事宜及事件异常追踪进度； 5.3.1.3进料检验相关要求,参照【检验管制程序】及【特采作业指导书】. 5.3.2客供品进料,品质异常时由品保开立「供应商品质异常联络单」注明异常信息，以知会客户作处理即可. 5.4 制程检验:制程中发现不合格品（料）时; 5.4.1品保于制程巡检中发现不合格品开立「品质异常通知单」知会品保主管及生产单位处理，制造人员依异常状况进行原因判断及对策研拟并执行,并24H内回复「品质异常通知单」于品保单位。 5.4.3重大制程异常时得由品保部会同制造主管下令停止生产,直至异常排除方可继续生产。 5.4.4若为制程使用发现原物料有品质问题,制造单位开立「品质异常通知单」通知该现场品保人员确认后,判定若为供应商供料或上工序品质异常，再联络生管及前工程单位、品保人员或IQC及采购处理. 5.5 入库检查:品保检查OK则标示合格标入库,不合格则标示不合格票,并知会生产单位由生产单位返工处理 后再确认. 5.6出货检验: 出货检验不合格时,由品保部标示不合格票,会同生产单位及物控部（或者依MRB相关程式执行）依判定处置方式执行处理. 5.7客户退货: 5.7.1 退货品,由仓管部先行点收后填写退货联络单,交由品保部检测及分析.并依[客户抱怨处理作业指导书]处理. 5.7.2若品保确认重工,则交由生管统筹处理. 5.7.3 品保部将原因分析/矫正对策回馈给予客户品质单位. 5.7.4退货品需补货,客服部按客户指定要求执行并补货. 5.8库存检验品质追溯:对客户投诉品质异常之前后生产批次产品,须由品保部对已入库的部品进行确认,先通知仓储单位暂时停止出货予以隔离﹑并由品保部标示不合格票,经生管安排生产单位返工后品保部检验合格方可再行出货,对尚未入库者,即由品保部进行确认,确认NG由生产单位返工完品保部检验合格后方可入库. 5.8.1如发现不良品已装运给客户,由品保/客服立即通知客户. 5.9厂内所有未经标示合格票的原物料及部品.则依不合格品处置. 5.10如客户退货成品(包含厂内发现之不良)经品保部人员确认为不合格品后,须将同一生产日期之生产批（已交客户者）进行品质追溯,并由本公司以良品交换或予以重工或报废,若客户已出售或使用时则由客服与客户协商执行. 5.11不合格品视觉识别. 5.11.1不合格品均须加以红色不合格票标识,已标识之不合格品,须隔离放置在不良品区避免与良品混杂存放,以达到目视管理功能 5.12若不合格品如有相关单位处理意见不一致时,则立会检讨或上报至副总经理做最后之判定。 5.13不良品报废: 5.13.1客户退货、库存品经客诉或品质追溯确认不良需报废,由物控部单位开立「报废单」. 5.13.2制程不良及重工选别之不良需报废,由生产单位人员开立「物料报废单」. 5.13.3报废执行,经部门主管核准,交品保部复核,再（副）总经理审批后执行. 六.相关文件: 6.1合约审查程序(GXT-QPM-701) 6.2产品鉴别与追溯性管制程序(GXT-QPM-707) 6.3检验管制程序(GXT-QPM-801) 6.4矫正与预防措施管制程序(GXT-QPM-806) 6.5抽样计划使用作业指导书(GXT-SOP-QA034) 6.6客户抱怨处理作业指导书(GXT -SOP-QA036) 6.6特采作业指导书（GXT -SOP-QA068） 七.相关表单: 7.1供应商品质异常联络单