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内部审核检查表 审核部门：行政部 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 4.2.1 公司所建立的文件包括了哪些内容?询问主管公司文件的类型、架构。 4.2.2 公司管理手册的内容是否包括标准的所有的要求。询问主管管理手册是否有删减?如有，所删减条款是否有说明。 4.2.3 是否有文件化的文件控制程序?程序控制要求是否充分?查阅文件控制的程序文件，了解实施情况。 如何识别文件修订状态?抽查文件发放有无记录?抽查工作文件（生产作业指导书）分发记录。 抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准?抽查文件审批情况。 文件是否发放到相关使用场所有效使用?查生产部使用文件是否最新版本，工作现场是否收到作业文件? 查文件使用是否保持清晰?观察各部门文件保管\使用情况。 说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重） 审核员： 日期： 内部审核检查表 审核部门：行政部 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 4.2.3 是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识?检查文件更改情况，了解其通知时间、失效文件的处理情况。了解有关作废文件是否已撤离现场。 外来文件是否进行识别并控制发放?是否对相关现行有效的法律法规进行收集和控制? 查文件分发记录。 4.2.4 是否有文件化的记录控制程序? 有关文件管理的记录表格、清单是否配套齐全? 是否规定了记录标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制?是否按文件规定实施?查《质量记录一览表》。 5.3 抽查对质量方针的理解，询问质量方针内容。 5.4.1 部门的质量目标?是否适宜和量化? 询问对质量目标的了解及达成情况。 说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重） 审核员： 日期： 内部审核检查表 审核部门：行政部 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 5.5.1 是否有质量管理机构和明确的职责，书面化的公司质量体系组织结构图? 部门职责?具体工作是哪些?相关人事档案有那些? 询问工作流程。 6.2.2 是否明确了人员的能力要求? 查是否有文件规定并按要求用人? 是否采取培训或其它措施使人员满足要求? 抽查对要求持证上岗的人员是否持证且具备相应持证条件? 6.2.2 公司对岗位基本培训需求是否确定?是否建立保持了教育培训的记录?通过询问、谈话方式了解各部门的培训需求。 说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重） 审核员： 日期： 内部审核检查表 审核部门： 采购 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001要素 4.2.3 文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。 4.2.4 相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。 5.3 抽查对质量方针的理解，询问质量方针内容。 5.4.1 部门的质量目标?是否适宜和量化? 询问对质量目标的了解及达成情况。 5.5.1 部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？ 询问工作流程。 7.4.1 是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 是否建立和更新合格供方清单? 是否有相关供方的资料?是否含盖了主