TS16949过程方法内审检查表M1-M4.docVIP

过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2.改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 支持过程SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量 （COP） C1~C9 S1~S17 M1方针目标/监控过程: ●企业战略 ●质量方针 ●年度经营计划 ●质量目标 4.1, 5.1.1 5..3, 5.4 5.4.1, 5.4.1.1 8.2.3 总经理 管理者代表 质量方针 ●手册中的管理承诺 ●宣传,沟通,理解,和评审 企业战略/年度经营计划/质量目标 ●以手册中目标为基本框架展开→经营计划(短、中长) ●以总目标为基础制定各部门分目标 ●对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2.改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 支持过程SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量 （COP） C1~C9 S1~S17 M2管理职责: ●组织机构 ●职责权限 ●管理评审 5.5,5.5.1, 5.5.1.1,5.5.2 5.5.2.1 5.6,5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3 总经理 管理者代表 组织机构/职责权限： ●手册中的组织机构与职责权限描述 ●授权书→内容、范围 ●谁有权停止生产,每一班次负责质量的人员,顾客利益代表、内审员、检验员、培训教员等 ●管理者代表授权书 管理评审过程 ●计划及发放,签到 管理评审输入 ●质量目标、经营计划、过程绩效的监控评价及记录 ●持续改进 ●新产品开发计划,项目管理及监控的情况，产品符合性、PPM指标 ●质量损失(内、外故障损失) ●对供方绩效评价 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2.改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 支持过程SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量 （COP） C1~C9 S1~S17 M2管理职责: ●组织机构 ●职责权限 ●管理评审 5.5,5.5.1, 5.5.1.1,5.5.2 5.5.2.1 5.6,5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6. 总经理 高层 管理者代表 总经办 ●外部审核(第二、三方审核结果)如果有 ●顾客满意度调查和评价 ●设施和设备管理及定期有效性评价记录 ●文件控制情况 ●人员、培训、激励、合理化建议、员工满意度 ●对现场失效及潜在失效(FMEA目标)影响的分析 ●顾客特殊要求及实施情况 ●上次管理评审的跟踪措施及实施情况 ●质量管理体系的变更(如果有) ●评审内容:全要素, 质量目标、经营计划,不良成本,顾客满意度 会议纪录 管理评审输出 ●评审报告, ●改进计划 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立联系 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险） 使用什么（材料、设备） 由谁进行（技能、培训） 通过什么关键标准（测量、评估） □ 如何进行（方法、技术） 适用的要求 适用的参考 对审核观察到的 证明 潜在的和实际的 发现的描述 1. 合格 2.改进的机会 3.不合格 备注 顾客导向过程 支持过程 SOP 管理过程MOP 组织的场所/部门 期望和要求的 关键参数、测量