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供应商日常管理制度 HT/GZ/1.1/ER-003/2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 目的 为了加强对供应商的管理，建立华泰汽车有限公司规范化的、独具特色的、有市 场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水 平，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于荣成华泰汽车有限公司鄂尔多斯市分公司所有的供应商管理。 3 定义 3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低 于供货计划数量的情况。 3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。 3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，生产配套管理部 可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，生产配套管理部自行决定停止 涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 3.4 份额调整——生产配套管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在 每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问 题，生产配套管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业 绩，生产配套管理部将提高供应商供货份额。 3.5 供应商等级调整——集团生产配套管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行 等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多 的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现 较大问题或频繁出现小问题，生产配套管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资 格优势直至开除供应商资格。 3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、 装配等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比 率。计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm 批准日期：2009-08-01 实施日期：2009-08-01 第 1 页 共 14 页 HT/GZ/1.1/ER-003/2009 3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。 3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质 量损失中除直接损失以外的损失。 4.职责 4.1 生产配套管理部每月 10 日前负责向集团确认次月非单一厂家供货比例。建立供 应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。 4.2 集团和鄂尔多斯工厂质量部负责对供应商的质量管理及质量考评、质量赔偿。 4.3 技术部负责供应商正式供货后技术工艺更改和装备、工艺监督。 4.4 生产部负责组织编制《月度生产计划》作为调货单依据，并加强对供应商现场服 务方面管理、考核。 4.5 仓储部负责对各供应商的物料包装方式、到货方式、交货方式，现场配合等进行 管理、考评。 4.6 经营管理部负责对各项制度、办法进行规范，并对合理性、可行性负责审查。 5.内容 5.1 现有供应商管理 5.1.1.现有供应商综合管理 5.1.1.1.华泰公司将建立完备的供应商档案，要求各现有供应商根据华泰公司的《供 应商情况调查表》提供详细资料。（具体见附录一） 5.2 供应商供货管理 5.2.1.供应商供货控制管理 5.2.1.1.生产配套管理部根据生产部编制的《生产计划》、进口件资源，编制公司月 度采购计划。根据月度采购计划向供应商下发采购计划。 5.2.1.2.供应商依据生产配套管理部所发计划要求的数量、日期准量、准时将零部件 配送到公司指定的地点，仓储部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期 交货都均纳入华泰汽车集团的考核范围。 5.2.1.3.直接配送到华泰仓库的经质量部检验判定为不合格的零部件，厂家立即自行 清理出厂，超过15日不清理出厂的不合格零部件，华泰公司有权利自行处理。 5.2.1.4.供应商应积极配合华泰仓储部、生产配套管理部、物流关于到货产品的外包 第 2 页 共 14 页 HT/GZ/1.1/ER-003/2009 装形式、到货方式、运输方式