综合自检报告.docVIP

综 合 自 检 报 告 单位：葫芦岛锦西化机制氧有限公司 2012年3月6日 自检项 序号 检查内容 检查要求 检查结果 检查人 备注 1质量体系 1.1 气瓶充装许可证 应在有效期内 见辽宁省气瓶充装许可证、LPQC-011-2012 1.2 体系组织机构 建立符合要求的质量体系组织机构 见《质量手册》附录A-A4、气瓶充装、储运、经营质量体系组织机构体系图 1.3 质量体系人员任命 总经理对质量体系人员进行任命、行使权利和职责 见《质量手册》附录A-A2 1.4 质量手册 编制符合质量管理要求的《质量手册》、发布并执行 见气瓶充装《质量手册》第四版 1.5 法规、标准 建立气瓶充装、储运、经营法规体系图。 对法规、标准进行宣贯执行 见《质量手册》附录A-A5 1.6 管理标准 编制气瓶充装《管理标准》并严格执行 见气瓶充装《管理标准》 1.7 充装质量控制 建立气体充装、储运、经营质量保证体系图 建立气瓶质量控制图 建立气瓶充装质量控制图 建立气体储运质量控制程序图 建立气体经营服务质量控制程序图 见《质量手册》附录B 附录B1 附录B2 附录B3 附录B4 附