生产过程批次管理程序.docVIP

江门弘宇电容器有限公司 文件编号 SY/W1.002.4.9.3 修改状态 0 生产过程批次管理程序 第A版 第1页 共2页 目的 本程序规定了在产品连续批生产过程中实施批次管理的基本要求与控制。 范围：本程序适用于电容器系列产品批次管理的控制。 术语 “四清，五分批”——即生产批次清，质量状况清，原始纪录清，数量清：分批投科，分批加工，分批包装，分批入库，分批出厂。 职责 4．1 生产部为批次管理的归口部门，负责指导协调批次管理工作，并提出可靠的保障工作。 4．2 品质部负责检查，监督批次管理过程中的控制；并负责批次管理中产品质量检测与质量纪录，并归类管理好质量纪录。 4．4 生产车间负责批次管理的具体实施； 4．5 工程技术部负责提供批次管理的全套工艺和检验文件，工序流转卡等技术文件。 5、基本要求 5．1根据合同规定和顾客要求，生产部应确定合理的生产批次，下达批次生产计划； 5．2实行批次管理的产品应根据批次管理的要求，建立相应的原材料的检验批号和按批次管理建立工序流转卡管理。 6，工作程序 6．1库管员应按主要原材料分类，分别建立原材料批次管理即货源号，这是批次管理从源头开始，在申请《进货检验通知单》上库管员要认真填写货源号。 6．2 检验员进货检验完工后，在《原材料、零部件检验报告》上要认真填写此批材料的检验批号。 6．3 车间负责人到原材料仓库领料时，库管员在领料单上填写材料名称、型号、规格、数量、货源号和检验批号； 6．4 生产部在下达生产批次计划时，车间负责人应工序流转卡上要填写产品名称，型号规格，投料数量，型号规格，投料数量，同时，还要填写主要材料的检验批号，生产批号、货源号。 6．5按照工艺生产流程图的安排，工序流转卡从卷绕工序开始，随着加工的半成品或在制品一起转序，在转序前操作者，检验员应在相应的栏内签字（盖章），才能转入下道工序，并按《不合格品的控制程序进行处理。 6．6 每道工序的操作者（或检验员）应对产品和运行工序流转卡的流转负责，不得损坏，丢失，应妥善管理好。 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 江门弘宇电容器有限公司 文件编号 SY/W1.002.4.9.3 修改状态 0 生产过程批次管理程序 第A版 第2页 共2页 6．7 产品和工序卡流转卡，随工单流转到成品检测工序后（车间最终工序），车间成品检测员进行成品检验（全检），检验合格后的产品向品质部汇总，归档保存。 6．8逐批检验和周期试验合格的产品允许出厂交付使用，在内包装箱内，产品合格证及质量证明文件上由厂交付检验员填写生产批号和检验批号。在产品包装箱外部应表有产品名称，型号，规格，生产年月日，生产厂名称和地址，产品标准号等。 6．9 生产批号、检验批号以及其他的标示管理，当顾客在使用中一旦发生产品质量事故后，就可以进行追溯，将产品质量的责任及其他方面原因查找出来，采取有效措施。 7．质量纪录 本程序所用的纪录起格式和内容有关条款引用的程序文件中规定。 拟制/日期 审核/日期 批准/日期