生产和服务过程运作控制程序.docVIP

1目的 对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望。 2范围 适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等。 3职责 3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理 3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理。 3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场7S管理的监督和检查，人员管理等等 3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理。 3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导。 3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量。 3.7行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求。负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训。 3.8储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。 3.9 工程部负责产品的售后安装调试。 4流程图 5运作程序 5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书 5.2 生产计划制定与下发 5.1.1 生产计划的制定 5.1.1.1经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部。《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字。 5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令。各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产。 5.1.2生产计划的管理及变更 生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部。生产部对照生产进度进行监控。 销售部业务员根据订单的变化随时作调整，重下《生产计划调整通知单》经销售主管再次确认，经销售副总经理批准后，重下发有关部门进行适当调整。 5.3生产过程的控制 5.3.1 各部门、车间相关操作人员在接到生产计划指令后，应严格按通知、工艺文件、操作规程的要求进行生产，并注意安全。 5.3.2 生产车间操作人员每班开工或更换产品品种时，应按《操作规程》的要求进行首件自检，自检合格后交专职检验员复检，复检合格后再进入正常生产。如不合格则应进行相关调整、分析原因并解决，直至合格方能投入正常生产。 5.3.3生产过程中操作人员应对每件产品进行自检，并将自检不合格的产品放置到专用的不合格区域（或产品框）内由专职检验员进行复检确认，检验员对确认的不合格品贴不合格标识或做不合格记号并将其放置到指定区域，执行《不合格品控制程序》。 5.3.4 对有追溯要求的产成品，车间统一用流转卡管理，流转卡应记录产品的过程状况，每道工序完成后操作人员应在流转卡上盖相应的工号章。 5.3.5 对没有追溯要求的产品应在最小包装单位上作出明确标识，标识上应注明产品名称、型号规格、生产日期等，产品经检验合格和不合格分别由检验员作出“合格”和“不合格”的标识并放置到相应的区域内，待检产品应标明“待检”或放置在待检区域。 5.3.6 在生产过程中操作人员应使用专用器具对产品进行防护、保护。在生产、搬运、储运、交付、安装等过程中由责任部门做好产品的防潮、方灰、防腐等工作。 5.3.7 技术部应对抽真空、冷媒充填、焊接、水箱发泡等工序进行过程确认，以确保这些工程能力符合规定要求。当这类工序出现批量不合格品或重大质量问题时，应考虑对这些工序再次确认，并保持记录。 5.3.8 生产过程中操作工应根据相关要求做好生产设备、监测用具的维护保养工作。 5.3.9 生产过程中操作人员应保持现场的清洁、物资堆放整齐、标识清晰、通道畅通、物流有序等“7S”工作。 5.3.10 本公司生产过程中出现的顾客财产，如顾客提供的商标等，由销售部对其进行登记和验证，各使用部门使用中应保持其不受意外损坏。当发生丢失、损坏和不适用时，相关发现部门要立即通知销售部，并由销售部立即通知客户并作好记录。 5.3.11 生产过程中检验员应根据《产品检验规程》对产品检验，合格的予以放行，不合格的按《不合格品控制程序》执行。 5.3.12采购的物资应置于室内，仓储环境应保持干燥、清洁、地面平整，产品不得露天堆放以免受潮暴晒，应规定一定的高度以免压坏损伤，堆放区域界线明确，通道畅通，并执行先进先出原则，防止原料、成品受损。搬运中要明确责任，做到文明装卸，防止磕碰划伤；损坏产