物料检验程序02.docVIP

广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 物料检验控制程序 文件编号： QP—QC—01 版本版次： A3 制订日期： 2012.03.13 制订部门： 品质部 制定 审核 核准  广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-01 制定部门：品质部 版 次：A3 文件名称 物料检验控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：1/3 制修订记录 序号 制修订日期 版 次 修订内容 1 2006-11-21 A1 增加《化工助剂使用有效期限》、 1 2006-11-21 A1 《化工助剂检验标准》 2 2009-2-16 A2 更新版次及表单内容 3 2009-2-16 A2 修订“物控部”改为“PMC部” 4 2009-2-16 A2 修订“送货单”改为“来料检验联络单” 5 2009-2-16 A2 修订《不合格品管制程序》改为《不合格品控制程序》 6 2009-2-16 A2 修订“副总”改为“总经理” 7 2009-2-16 A2 修订“总工”改为“总经理” 8 2009-2-16 A2 修订5.2.2项内容 9 2012-3-13 A3 更改文件班次 10 2012-3-13 A3 修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司”  广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-01 制定部门：品质部 版 次：A3 文件名称 物料检验控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/3 目的 通过对采购的物料进行规定的检验和试验，防止不合格的物料投入生产使用。 适用范围： 适用与产品质量有关来料（浆板、化工、煤炭、包装材料）的检验和试验。 职责 3．1 品质部负责该程序的制定和修改。 3．2 IQC负责对进厂包装物料进行检验。 3．3化验员负责对浆板、化工原料、煤炭进行分析、检验。 3．4相关部门保证本程序的有效实施。 定义 特采：对还未经检验或经检验不合格而由PMC部提出生产急需用之物料。 内容 5．1 包装物料检验. 5.1.1IQC检验员收到PMC部发来要求检验物料“来料检验联络单”时，IQC检验员根据产品样板、标准，依照《检验抽样计划》对物料进行抽样，按《物料检验标准》对其进行检验。 5.1.2 IQC检验员检验完毕物料，将在物料“送货通知单”上签名（有不合格品种写上“不合格” ），并填写《进厂物料检验记录表》上交品质部，合格品通知仓管员正常入库。 5.1.3经IQC检验员检验后判定为不合格的物料，IQC检验员除把不合格情况口头通知仓管员外，书写“经检验不合格”纸条，盖上检验章或签名，将纸条贴于不合格物料处的醒目位置，同时填写《物料异常报告单》1小时内报品质部； 5.2浆板（湿浆）、化工原料、煤炭进厂检验： 5.2.1化验员收到PMC部发来要求检验物料的 “来料检验联络单”时,按《浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图》进行操作， 5.2.2煤炭进厂先由PMC部发来要求检验的 “来料检验联络单”，化验员首先对煤炭进行外观——色泽、粒度等进行检验，合格再卸货，然后取样进行煤质分析。  广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-01 制定部门：品质部 版 次：A3 文件名称 物料检验控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：3/3 5.2.3 化验员分析过的原材料（浆板（湿浆）、化工原料、煤炭）由化验员按《化工助剂使用有效期限》、《化工助剂检验标准》检验并填写《原材料进厂质量分析报告》和《煤质分析报告》上报品质部，审核后报送相关部门。 5．2．4经化验员检验、分析判定为不合格物料，就直接在《原材料进厂质量分析报告》和《煤质分析报告》上判定不合格，然后上交品质部请示上级领导审批最终处理意见， 如是浆板（湿浆）不合格，先按（浆板、湿浆进厂质量检验抽样运作流程图）运作。 5．5 未检验而生产急用之物料，由生产部提出，须经品质主管同意可特采使用。 5．6 经检验判定为不合格之物料按《不合格品控制程序》进行处理。 6、相关文件 6．1《检验抽样计划》 6．2《浆板/湿浆进厂质量检验抽样运作流程图》 6．3《物料检验标准》 6．4《不合格品控制程序》 6．5《化工助剂使用有效期限》 6．6《化工助剂检验标准》 7、表格 7．1《来料检验联络单》 7．2《物料质量信息反馈报告》 QR-QC-21