质量安全管理部主控过程审核内容.docVIP

质量安全管理部主控过程审核内容 1、环境因素识别、评价和控制程序（4.3.1） （1）相关法律：环境保护法，大气、水、噪声、固废物污染防治法，野生动物保护法。（2）是否有环境因素台帐，包括办公、施工区（废油、污水，垃圾，施工废物）。（3）若有重大环境因素，则要有管理方案及其实施情况；一般的环境因素有管理方法。（4）是否对环境因素进行更新。 2、危险源辫识、风险评价和控制程序（4.3.1） （1）危险源评价表，包括办公、施工区（机械操作伤害．氧气、乙炔等）。（2）重大危险源（大于160分），有职业健康安全管理方案，定期对管理方案进行评审。一般的环境因索有管理办法。（3）是否对危险源进行更新。（4）每年12月底把重大危险源清单报公司质量安全管理部。 3、污染物管理程序(4.4.6) （l）项目上有哪些污染物，对施工现场的污染物，如（废气、污水、噪声、扬尘、固废物）等进行控制。有无管理方法或管理方策。 4、危险化学品管理程序(4.4.6) （1）法律：化学品安全管理条例。（2）有哪些化学品（氧气、乙炸、油类等）。（3）知何采购，自采或外送，自采要确定供方，爆炸物要有公安机关审批。（4）储存点，化学品管理，炸药要24小时管理．值班情况。（5）化学品发放记录。 5、施工现场安全防护设施管理程序（4.4.6) （1）法律：JGJ46-88临时用电标准已经作废，是否还在使用。（2）专项安全方案：爆破、遂道开挖、临时用电（每个项目部都应有）、塔吊、高层脚手架。（3）安全技术交底。（4）劳保用品中，安全帽要有合格证，送外抽检证明。（5）项目部的安全检查，JGJ59-99的检查是否填安全检查记录表，重大问题是否下发隐患整改通知等。 6、劳动保护控制程序（4.4.6) （1）法律：云南省劳动保护条例，女职工禁忌规定，职业病防治法。（2）项目部购买，发放了哪些劳保用品；发放的频次或劳动保护措施。（扬尘：口罩，噪声：耳塞等） 7、消防控制程序（4.4.6） （1）法律：是否有消防法。（2）办公，施工区器材的配置，油库要有灭火器。（3）与工程处签定的消防责任书。（4）消防器材的操作方法。 8、能源资源管理控制程序（4.4.6) （1）法律：节约能源法。（2）项目部的水电管理，有无管理办法；现场照明用电管理；油料等原料的管理。 9、应急准备和响应控制程序(4.4.7） （1）项目部有哪些紧急情况需要应急准备（如中毒，火灾，触电，塌方等）。（2）针对具体情况制定的应急措施，包括人员的配置，车辆，内外联系方式等。（3）是否发生过紧急情况，若有，措施运行效果如何，事故的处理情况，有无演习。（4）每年对应急措施进行的评审，如电话、人员是否变动，确保措施有效。 10、产品的监视和测量控制程序(8.2.4) （1）法律：相关水利水电、钢结构验收规范。（2）现场检试验项目，要有见证取样，检测报告。（3）项目部工程划分，几个分项、分部、单位工程，目前完成了几个，自检几个，验收了几个。统计情况（合格几个、优良几个，合格率、优良率为多少），与项目部既定的目标比较。 11、不合格、事故、事件不符合控制程序( 8.3/4.5.3/4.5.2 ) （1）采购中不合格品如何处理，退货或让步接收。（2)工程不合格品如何处理，退货或让步接受。（3）顾客财产有无不合格品。（4）不合格品、事故事件的统计情况。 12、质量、环境、职业健康目标、指标( 5.4.1. /4.3.3 ) （1）是否对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行分解。是否制定了实施目标和指标方案。（2）按工程的验收情况，对照项目部既定的质量目标，是否超过公司目标。（3）办公、施工区的污水处理办法（如食堂隔油池）；卫生证、健康证。（4）噪声如何控制，一般用耳塞，严格地讲，生产车间要按GB12523-90进行监测。（5）能源资源：水电、原料有哪些管理办法。（6）工伤事故、伤亡人员统计。（7）JGJ59-99检查结果与目标对比。（8）职业病、机械、火灾事故统计。 13、环境、职业健康安全管理方案（4.3.4） （1）是否制定了环境、职业健康安全管理方案。管理方案的内容是否满足标准要求。(2)方案是否能保证目标和指标的实现。（3）是否及时修订方案。 公司的目标、指标： 一、质量目标： 1、水利水电工程；单位工程一次交验合格率100％，优良率达60％： 2、房屋建安工程：单位工程一次交验合格率100％； 3、合同履约率100％； 4、顾客满意度达90％以上； 5、每三年创一个市级、省级优质工程。 二、环境目标、指标： 1、办公、生活过程中产生的废气、污水、噪声、扬尘、固体废弃物控制在国家标准范围内； 2、施工、生产过程中产生的废气、污水、噪声、扬尘、固体废弃物控制在“中华人民共和国行业标准”（建筑施工现场环境与卫生标准）范围内； 3