记录控制程序DFCPQEOMS-44.docVIP

1.目的 对DFCP的记录进行有效的控制和管理，以保证能提供生产经营管理活动有效运行的提供客观证据，为验证和制定纠正和预防措施提供依据。 2.适用范围 本程序适用于与产品质量和体系运行有关的记录控制，包括来自供应商的记录控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.术语 无 5.职责 5.1综合管理部负责记录的标识管理，并指导各部门建立、保存和管理有关记录。 5.2各部门负责按本程序规定的要求对本部门或本系统的记录进行控制。 6.工作流程 责任单位 工作内容 记录 各单位 6.1根据体系运行的要求，编制记录和表格，经相关人员审核、批准后分发实施；其中表格的设计由各单位领导审核，主管经理批准后，由综合管理部统一编号；记录的保存期限结合记录的用途、国家法律法规要求和档案管理的要求设定。 6.2对来自供应商的相关记录，由归口部门按原格式予以分类编目和保存。 6.3各种记录和表格都应有名称、编号、页码、版本号等识别标识，综合管理部统一按如下规则进行编号： DFCP(公司代号) XX 各部（室）简称 XXX 记录顺序号 A版号 各单位 6.