普华ISO程序文件.doc

沈阳普华安保系统有限公司 质量体系保障与控制书 （程序文件） 根据ISO-9002国际质量体系标准编制 目 录 QB/W-02-01文件控制程序 1 QB/WA-02-02记录控制程序 5 QB/WA-02-03质量目标分解考核控制程序 7 QB/WA-02-04各级人员、各部门质量职责 9 QB/WA-02-05管理评审控制程序 13 QB/WA-02-06人力资源控制程序 16 QB/WA-02-07与顾客有关的过程控制程序 20 QB/WA-02-08设计和开发控制程序 23 QB/WA-02-09采购控制程序 27 QB/WA-02-10用户满意度测量程序 29 QB/WA-02-11内部审核控制程序 31 QB/WA-02-12不合格控制程序 35 QB/WA-02-13数据分析控制程序 37 QB/WA-02-14纠正措施控制程序 40 QB/WA-02-15预防措施控制程序 42 QB/WA-02-16产品的监视和测量控制程序 44  编制： 李 月 文件名称 章节号：4.2.3 审核： 张良 文件控制程序 文件编号： QB/WA-02-01 批准： 邱建高 1、目的 对与本公司质量管理体系有关文件进行控制、确保质量管理活动的相关场所都得到并使用有效版本的文件，特制定本程序。 2.范围 本程序规定了与质量管理活动有关的文件控制要求，确保相关部门所使用的文件为有效版本，适用于我公司与质量管理活动有关的所有文件（包括其他裁体文件）的控制。 3.职责 3.1 管理者代表是文件控制的主管领导。 3.2 办公室是文件控制的归档主管部门，并负责对各有关部门文件控制的管理进行指导、监督与检查。 3.3 办公室负责质量体系文件的分发、控制与管理。 3.4 办公室负责外来文件、行政文件的编号、传递和控制管理。并负责全公司图书资料的归档管理工作。 4. 工作程序 4.1 文件控制的范围 4.1.1 第一层次是质量手册，履盖GB/T19001－2000标准的所有过程，包括质量方针和质量目标。 第二层次是质量管理体系程序文件。 第三层次是作业指导文件。 第四层次是质量记录。 4.1.2 产品设计和开发资料、生产资料。 4.2 文件的编号 4.2.1文件编号按下述规则要求执行： 4.2.1.1质量手册（手册各章以章节号区分） QB/WA － 01 － 2007 年代号 层次号 公司企标、名称代号 4.2.1.2 程序文件 QB/WA － 02 － 01 顺序号 层次号 公司企标、名称代号 4.2.1.3 作业指导文件 QB/WA － 03 － 01 顺序号 层次号 公司企标、名称代号 4.2.1.4 质量记录 QB/WA － 4.2.3 － 01 顺序号 章节号 公司企标、名称代号 4.3 文件的编写、批准和发放。 4.3.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.3.2 质量手册 4.3.2.1质量手册由管理者代表组织办公室编写，管理者代表审核、总经理批准，办公室负责登记发放。 4.3.3 程序文件 4.3.3.1程序文件由过程归口部门编写,主管副总经理审核,管理者代表批准。 4.3.4 作业指导文件 4.3.4.1作业指导文件由各部门编写，各部门经理审核，主管副总经理批准。 4.3.5 质量记录 4.3.5.1质量记录表格的设计由过程归口部门设计，部门负责人审核，管理者代批准。 4.3.5.2文件