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《内部审核实施计划》 （ZLJL8.2-07-02） 审核目的 1. 在申请第三方认证前，通过内部质量体系审核及时发现问题，加以改进纠正，确保质量体系符合要求，得到有效实施与保持。为顺利通过第三方审核做好准备。 2. 确定质量管理体系文件是否符合策划和标准要求。 3. 确定质量管理体系的各项活动是否符合质量手册和程序文件的要求。 4. 确定现行质量体系运行结果是否适合于现行质量方针和质量目标。 5. 对资源、技术资料、材料采购、产品进货检验及例行检验等一致性的审核。 审核范围 质量体系所覆盖的汽车φ3.2mm液压制动软管总成的制造、销售和服务过程及各部门、车间、仓库。 审核依据 1. TS16949:2009质量管理体系标准； 2. CNCA-02C-057:2005机动车辆产品强制性认证实施规则； 3. 质量手册、程序文件、作业文件； 4. 有关的法令、法规； 5. 顾客的特殊要求。 审核时间 2012.3.26 -3.27 审核要求 1. 鉴于质量体系处于初步运行阶段，本次内部审核的重点是符合性审查及认证产品一致性审查，按部门审核主要要求及现场审核。 2. 此次审核是我公司建立文件化质量管理体系后的第3次内部质量审核，审核范围广，要求严。因此各部门必须认真对待，要相互支持，密切配合。各部门经理要参加迎审，并采取抽样检查方式。 3. 对审核成员的要求： a) 合理安排人员（不审自己部门），按审核计划要求，按、分工事先填作好检查清单； b) 按计划进度实施准时完成审核任务； c)向被审核部门阐述审核要求，客观公正的收集证据，履行审核职责； d) 记录审核分析评价观察结果，对不符合项填写不合格项报告单； e) 提出整改内审的要求。 4. 对审核部门的要求： a) 按计划按时间提前做好一切准备； b) 配合好审核组工作，如实提供凭证介绍情况，正确对待评价结果； c) 对不合格项认真分析原因，按要求完成整改。 编制 王雪 日期 2012.3.21 审核 杨振 日期 2012.3.21 批准 孟宪瑞 日期 2012.3.21