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AAA有限公司 内 部 质 量 审 核 资 料 日期:2013年4月10日 AAA有限公司 年度内审计划表 QR822-06 月份 部门 2005年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高管层 ○ ○ 管理部 ○ ○ 业务部 ○ ○ 生产部 ○ ○ 公用部 ○ ○ 品管部 ○ ○ 开发部 ○ ○ 备 注 1、“○”表示计划，“●”表示已执行； 2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。 编制 审核 批准 日期 2005/5/2 日期 日期 AAA有限公司 内部审核计划 QR822-05 №：2005-1 审核目的 检查公司质量管理体系的符合性和有效性,同时识别改进机会 审核范围 XXX的生产和服务 审核依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、质量管理体系文件、相关的法律法规 审核组组长 XXX 审核时间 2010年8月10日 审核组成员 A组: XXX B组: XXX 审核日程安排 时间 审核分工及审核条款 A组 B组 8 月 10 日 8：30—8：45 首次会议 9：00—12：00 业务部 （）部 （4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5/6/6.2/6.4/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3）午餐、休息 （6.3/7.6） 生产部（6.3//7.5.1/7.5.3/7.5.5） 高管层(总经理) (4.1/4.2/5/6.1/8.2.2/8) 品管部 18：00—19：00 晚餐 19：00—20：00 审核组内部沟通，整理记录 20：00—21：00 末次会议 备注: 1、各组审核员在审核过程中应确保公正性和客观性。 2、各部门审核中还应关注通用条款5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5.1； 审核范围 XXX的生产和服务 受审核部门 高管层、管理部、业务部、品管部、生产部、公用部 审核组 组长 XXX 审核员 A组: XXX B组:XXX 审核计划实施情况： 8月10日审核日程表批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。8月10日上午按时召开首次会议，在当天审核了管理部、业务部、开发部、生产部，8月11日审核了生产部、高管层。在审核过程中，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开，内审员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。8月11日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 存在的主要问题： 本次内审，共发出？份《不符合项报告》表现在执行者未严格按照文件要求执行:管理部对各类记录的保管抽查不到位;管理部未对质量目标达成情况进行统计；品管部对各工序的检验记录不健全；生产部对现场标识不明确。公司自我改进机制未完全建立. 体系运行情况总结： 本次审核是公司推行ISO 9001:2000的第一次内审，通过审核可以看出公司的质量体系基本处于有效运行状态，质量管理体系行动及各类文件基本符合ISO9001标准要求，并得到有效地实施和保持，但仍然存在不少的问题，需要加强各类人员的教育，努力提升管理人员、作业人员的技能和质量意识，健全各项运行记录。公司各部门需要对内审开出的不符合报告认真整改，并举一反三， 使质量管理体系正常而有效的运行。 注：1、附不符合项报告和不符合项分布表; 2、本报告印发高管层及各部门主管。 编制（组长） 批准（管理者代表） 日期 2005年8月11日 AAA有限公司 不符合项分布表 NO.2005-1 体系要求条款和名称 高 管 层 生 产 部 管 理 部 业 务 部 公 用 部 品 管 部 开 发 部 小 计 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 5管理职责 5.1管理承诺