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不合格项报告
编号：
受审核部门 负 责 人 审 核 员 审核日期 不合格事实描述：
不符合标准条款：ISO9001：2008
不合格类型： 体系性 □ 实施性 ■ 效果性 □
部门负责人： 日期：
审核员： 日期： 不合格原因分析：
部门负责人： 日期： 建议的纠正措施：
审核员： 日期：
部门负责人： 日期： 纠正措施实施情况：
部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况：
验证人： 日期：
不合格项分布表
编号：
部 门
标准要求
管
理
层 综合部 生
产
部
机电部 采购部 销
售
部 品
管
部 合计 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计 编制： 审核： 批准：
内部审核报告
编号：
审核目的：
1、通过内审，发现体系运行中存在的问题，及时采取措施予以纠正，以保证总公司管理体系运行的稳定性和有效性；
2、识别质量管理体系持续改进的机会；
3、迎接第三方认证机构的现场审核。 审核范围：
审核依据：
1、ISO9001：2008质量管理体系 要求；
2、本企业的质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导文件）；
3、适用的法律、法规和其它要求。
审核日期：
审核组：
组长：
组员： 审核结论：
审核报告分发范围：
编制： 审核： 批准： 日期：
内审检查表
编号：
受审核部门 负责人 审核员 审核日期 序号 涉及条款 审核要点及方法 审核记录 判定 1、
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