过程质量审核检查表9.16.docVIP

工序质量检查记录 工序名称：弹簧绕制 受审核地点：后减车间 操作人员： 承飞 检验员： 曹光艳 日期：2010-09-16 序号 审核内容 审核记录 符合要求程度 得分 备注 1 产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一，是否为现行有效版本 1、产品图样Φ6.5钢丝无公差要求Φ6.5-0.03/-0.05 2、工艺文件（绕制工资卡）a、缺工艺文件名 b、无审定人员签字。 3、现有版本，但缺受控章。 D D C 4 4 6 2 设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求，使用是否正常 设备维护保养差，设备脏、挂漏油； 300mm游标卡尺完好，但无标识； 使用正常。 E B A 0 8 10 3 操作者对文件的理解情况及执行情况 1、操作者对图样、工艺卡要求理解执行较好 A 10 4 是否按规定正确的开展质量检验工作 未能按要求进行首检（首件、产品检验）巡检、完工检（无检验记录） E 0 5 现场环境是否符合生产要求 现场工作环境较差 E 0 6 操作者的技能是否符合该岗位的要求，是否按要求 持证上岗 1、操作工上岗作业已近10年，技能较好 A 10 7 原材料、协作件是否符合 规定要求 弹簧钢丝测量值符合要求 弹簧钢丝有炉号，但合格证检验员栏空 B 8 8 所生产的产品质量是否符合规定的要求等 见工序质量检查记录表10（2