审核计划作业(见作业用的职能分配表).docVIP

和兴彩印有限公司 质 量 手 册 发行日期：2003-01-20 生效日期：2003-01-20 权责列表 版次:A0 第 7页 共34 页 作业要求：每个小组根据职能分配表列出审核计划，并根据下述职能分配表分别写出A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：业务部的检查表 0.3权责列表 ISO要素/部门名称 A B C D E F G H I 4.1 一般要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件化要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2质量手册 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件和资料控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4质量记录控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.1管理者承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2顾客导向 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3品质政策 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4质量规划 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5权责与沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1资源的供应 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础建设 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7.1产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 7.2顾客相关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 7.3设计和开发 7.4采购 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5生产和服务供应 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 7.6量测和监控仪器的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.1量测\分析和改善概述 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 8.2量测和监控 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.1顾客满意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2内部稽查 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3过程的量测和监控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 8.2.4产品的量测和监控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 8.4资料分析 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 8.5改善 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●：主要权责部门 ○：相关部门. A：总经理B：管理者代表C：采购部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：业务部 ×××公司质量管理体系内部审核计划 编号：2001-045 第1页共2页 审核目的 检查本公司的质量管理体系是否符合GB/T 19001-2000标准的要求，验证其是否运行有效，是否具备申请GB/T 19001-2000认证的条件。 审核性质 ■ 例行内部质量管理体系审核 □ 追加内部质量管理体系审核 审核范围 公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和区域。 审核准则 1．GB/T 19001-2000 idtISO9001：2000标准2．与产品有关的法律、法规的要求 3．公司现行有效的质量手册和有关的程序文件等 审核组成员 姓 名 性别 职责 所在部门 人员代号 王益华 女 组长 办公室 A 冯 锋 男 组员 质检部 B 姜书明 男 组员 技术部 C 宗长华 女 组员 办公室 D 审核日期 2004年10月15日至2004年10月17日 审核日程安排 审核日期 /时间 受审核部门/审核条款 人员 编号 审核日期 /时间 受审核部门/审核条款 人员 编号 2004/10/15 8:00-8:30 首次会议 ABCD 8:30-11:30 办公室(4.1/4.2/5.3/5.4/5.5.1 /5.5.3/5.6/6.2/8.1/8.2.2/8.4 /8.5) BC 8:30-10:30 10:30-11:30 销售部(5.2/7.2/7.5.1/ 7.5.4/8.2.1/8.3/8.4/8.5) 成品仓库(6.3/6.4/7.5.1/ 7.5.3/7.5.5) AD 13:30-16:30 技术部(4.2.3/4.