供应商业务结束流程图(新).pptVIP

供应商结束业务申请表流程 ⑴ 所有项目填写完毕，采购将“供应商结束业务货款结清申请表”（非附件形式） 、“退场供应商剩余库存明细表”（附件形式）一并付上进行电子企划审批。审批进行中采购将带有供应商原章的“终止供销合作协议书”（一式肆份，本公司财务留存一份，采购留存一份，供应商留存两份）提交财务。审批：采购—采购Team长—采购部长(非食品部长6.13开始审批，之前为总经理审批)合议：Key-In Part长— 采购支援Team长— OSV 各相关MD担当—财务支付Part长（郭立新）—财务Team长收信：IA Part长、店长 ⑵ 采购提出申请后请及时确认门店退货及厂商来店办理退货手续的时间，提前3日以邮件的形式告知退货门店，抄送MSV。 ⑶ 所有审批结束后，采购将已批复的审批报告、供应商基本经营状况明细表打印，并提交财务。 ⑷ 自提出申请日3个月后 ，财务确认无任何纠纷，与厂商进行对账，对账结束后，财务予以结款。 * * 供应商结束业务申请表流程 采 购 Key-In 采购以电子企划形式提出申报，填写 ”供应商结束业务货款结清申请表“， ”退场供应商剩余库存明细表“，并将 ”终止供销合作协议书“提交财务 MSV Key-In收到采购申请，通知控制员填写停订申报单进行终止供应商项下商品停订工作 MSV MSV接到采购申请，与门店确认顾客索赔及卖场退货情况 财务 财务