采购作业程序QP-07-07.doc

1. 目的： 确保采购物品的质量、数量、交期满足预期使用要求，制定本程序 2. 范围: 影响产品品质的物品的采购作业管理均属之 3. 定义: 3.1 供方----为本公司提供产品或服务的生产厂商或经销商 4. 权责: 4.1 总 经 理：《请购单》、《采购单》的批准 4.2 管 理 部：辅材、办公类日常用品采购；一般性物品的验收 4.3 资 材 部：供方开发、评鉴；生产原材料采购、委外加工产品外发 4.4 设备保全：参与相关设备供方开发、评鉴及相关设备的验收 4.5 相关部门：请购需求的提出、需要时参与供方评鉴 4.6 品 保 部：参与供方开发、评鉴；量测仪器、设备的验收 5. 内容: 5.1 供方开发 5.1.1 有新增物品的采购/委外需求或有能够提供较现有供方较好的品质、价格、交期、供应能力的供应单位时，应进行新供方开发 5.1.2 原有供方有以下情形致不能满足本公司要求时，应进行新供方开发： ① 制作技术能力不足 ② 既有设备规模不足 ③ 无法维持良好之品质水准 ④ 无法提供要求之配合度 ⑤ 成本具有降价空间，而缺乏配合之意愿 5.1.3 采购通过互联网、黄页及供方业务人员提供资料等各种方式收集供方及其资料，确定可提供本司需求的供方并进行联络，对具有下列条件的，优先筛选作为初选供方： ① 通过ISO9001:2000质量管理体系认证 ② 客户指定或承认合格之供方 ③ 品质及供应能力稳定，市场反應良好 ④ 通过报价比较，价格较为合理或可为本公司接受 5.1.4 采购填写《供方评鉴报告》，逐项对供方进行评价；需要时，采购应会同相关部门人员到供方处进行评鉴 5.1.5 根据评价结果，选定合格供方，经总经理批准后，列入《合格供方一览表》 5.1.6 评分较高的合格供方作为优先采购对象；评分较低的进行观察，适当时予以淘汰 5.1.7 根据供方的品质状况、交期准时率、配合度，每半年进行一次定期评定，记录于《供方绩效评定表》；评定方式如下： ① 品质70%、交期20%、配合度10%，三项之和为评定分数 ② 计算方式：品质＝﹝100*﹙1－不合格批/交货总批数﹚﹞*70% 交期＝﹝100*﹙1－未准时交货批/交货总批数﹚﹞*20% 配合度＝采购评分*10% ③ 评分达86分以上，甲等：作为正常的合格供方； 70～85分，乙等：列为观察、督促改善供方； 69分以下,丙等：列为重点辅导或开发新供方后予以淘汰 5.1.8 合作供方有以下情形时，予以淘汰，《合格供方一览表》相应变更 ① 经绩效评估，连续两次为丙等之厂商 ② 经辅导小组辅导后，判定技术能力、管理能力、品质水准无法提升之供方 ③ 连续三次出现重大质量问题而导致退货 5.2 采购作业 5.2.1 需求部门填写《请购单》，注明名称、型号规格、性能、技朮参数、数量、希望交期 及其他要求，需要时可注明品牌及供方名 5.2.2 一般性物品由部门主管审核、经理级人员批准；固定资产类或价值较大的，经理级人员审核、总经理批准；批准后交采购实施采购作业 5.2.3 采购根据已经批准的《请购单》开立《采购单》，采购信息应充分、适宜，应包括《请购单》及其附件所述要求、交期、交付地点等；必要时，还应附技朮要求及图纸，呈总经理批准 ① 应向相应的合格供方采购 ② 有指定供方时，向指定供方采购 ③ 为新增采购物品时，应要求供方送样确认 ④ 之前向其采购过相同物品的供方，直接向其采购即可，但采购日期要进行变更 5.2.4 若采购数量、交期、品质要求、交付地点等任何一项有变更时，应及时通知供方；必要时，应更新《采购单》，前份作废 5.2.5 需要时，一般性采购物品可由采购直接到供方处购买 5.2.6 需要保持一定库存量的物品，应保证安全库存，供使用单位领用 5.2.7 采购物品交付至本公司时，应进行验收； ① 生产设施、设备及设备耗材由设备保全验收 ② 办公用品、劳保用品及其他一般性物品由采购验收 ③ 生产原/辅材料、测量仪器/治工具由品保部验收 ④ 需要时，由请购部门验证 5.2.8 生产设施、设备的验收依《生产设施管理程序》执行；测量仪器/治工具的验收依《仪校管理作业程序》执行 5.2.9 未符合采购要求，通知供方补交、换货或退货；再次交付时，应再次验证 5.2.10 采购品验收合格后，采购通知请购部门领用；非使用部门请购物品，进相应库位存放 5.2.11 使用部门填写