供应商管理制度1.docVIP

浙江省********安全标准化文件 编 号 SJ-AQ-03-10 标题 供应商管理制度 版别/修改 A/0 页 码 第 页 共 页 1 设置目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 2 适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 3 引用标准 QG/SJ -CX-4202 《质量记录管理程序》 4.职责 4.1供销处 a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。 b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 c) 供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 4.2 公司领导 负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 4.3 技术工程部 a) 按规定程序验收采购物料。 b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。 5.程序5．1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 5．2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （3）列入合格供应商名列。 5．3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）计划。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 5．4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每一年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 5．5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 5．6供应商辅导 （1）对B等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 5．7供应商奖惩 5．7．1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 5．7．2惩处方式 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。 5.8采购要点 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。 统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。 后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 5.8.1申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,汇报至分管的副总经理,经副总经理签字后,交供销处,进入“寻价比价程序”。 5.8.2供销处按库存和资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交综合处审验,进入“采购程序”。 5.8.3进入“采购程序”后，由供销处根据采购,属于长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。 5.8.4进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合同并执行，进入“收货程序”；若审验未获通过，退还供销处与供货商重新谈判。 5.8