05-仓库管理程序.doc

5 TS16949-004仓库管理程序 仓库管理程序 文件编号 TS16949-005 版本 A 发布日期 1.目的 规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到账物相符和合理摆放。 2.适用范围 本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。 3.权责 3.1 质量部 负责原材料的检验并通知入库存贮、半成品仓库和成品的检验。 3.2 物控部 负责各种材料的计划、采购、存储和发运。 4.作业程序 4.1 生产材料的进仓作业 4.1.1 供应商交货时，仓库收货员持供应商《送货单》和《采购来料通知单》将来货名称、数量、规格和型号等核对清楚后，方能在《送货单》上签收。 4.1.2 仓库收货后将货物放置在来料检验区，待质量部检验。 4.1.3 仓库收料员依据供应商的《送货单》，及质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。入库后将合格品按相应规格和品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格和增减数量等，将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购部门联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。 4.1.4 《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部IQC和质量部负责人审核和仓库签名后，仓库部及质量部各持有一份。 4.2 生产材料出仓作业 4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接受的材料）按有关通知匹配发放。 4.2.2 生产部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领用材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、 规格和数量进行发料。 1 仓库管理程序 文件编号 TS16949-005 版本 A 发布日期 4.2.3 《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三轮仓库存查，第四联由领料部门存查。 4.2.4 生产线上和公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需登记《借用物品登记卡》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还。如借用材料有损，借用人需开《领料单》，保证材料的可用性和准确性。 4.3 半成品和成品入库作业 4.3.1 半成品和成品经质量部检验合格后，生产部应填写《半成品和成品入库单》，经仓库、生产部入库员和物控部确认后，办理入库。 4.3.2 《半成品和成品入库单》一式三联，第一联由仓库存查，第二联生产部门存查，第三联财务存查。 4.4 出货作业 具体作业依《交货与运送管理程序》执行。 4.5 退料作业 4.5.1 生产部各班组成或IPQC，对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部重新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。 4.5.2 生产部对因其他原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退货单》退回仓库。 4.5.3 生产部因来料不良，造成原材料的损坏，由生产部填写《退货单》退回仓库，并报上级主管部门。 4.6 补料作业 4.6.1 生产部因来料不良，造成材料短缺，需填写《领料单》补足领料，并在备注栏中注明原因，经物控部经理批准后，方可到仓库领料。 4.6.2 生产部因作业不良造成重要材料报废而需补料时，须上级部门经理批准。 4.6.3 因返修产品而需补料的，由生产部填写《领料单》补足材料，并在备注栏注明“返修用料”，经物控部经理审核后，方可到仓库领料。 4.7 化学危险品的特殊管理 4.7.1 公司仓库设立化学危险品专用管理区，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。 4.7.2 化学危险品区内要求干燥和通风，有良好的消防器材和清理工具。收发化学危险品时要有针对性地做好安全防护。 4.7.3 化学危险品的发放要有专用帐目，同时反映出发放数目和接收人，在发放数量上要根据生产所需的三天量来发放，不能多发或多领。 2 仓库管理程序 文件编号 TS16949-005 版本 A 发布日期 4.8 储存管理 4.8.1 仓库规划为：成品区、电器半成品区、机械半成品区和原材料区等。 4.8.2 所有材料成品需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放存储。如限