办公用品管理制度(定稿).docVIP

盛波光电办公用品管理制度 总则 第一条 为使办公用品管理合理化，满足各部门工作需要，合理节约开支，杜绝浪费，物尽其用，特制定本规章制度。 第二条 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本规章制度。 办公用品管理 （包括：申请、采购、入库、保管、领用、盘点等） 第三条 定义：本制度所指办公用品，包括所有剪刀、签字笔等办公用品，酸碱手套、拖鞋等劳保用品，以及拖把、洗洁精等清洁用品。 第四条 公司办公用品的申购、保管、发放，原则上由公司行政部统一负责，并专人管理。 第五条 各部门指定专人负责办公用品的管理，在每月25日前根据本部门的办公需求，填写“各部门办公用品月度需求计划表”（附件1），经部门经理签字同意，交行政部。对于不能按时提交“各部门办公用品月度需求计划表”的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应物品。各部门申请办公用品的数量超过合理使用范围的，行政部有权对不合理部分做出相应调整，并将调整结果通知相关部门。 第六条 行政部办公用品管理专员将各部门申请表汇总后，根据办公用品的库存情况及月度消耗情况，填写“办公用品月度申购汇总表”（附件2），报行政部经理审核，经财务总监签字同意，报总经理审批后，转采购部采购。专用物品采购按专用物品采购程序执行。请在申购表中明确所有采购物品规格，否则采购部一律退单。 第七条