企航有机认证文件资料清单(食品加工业部分).doc

企航有机认证文件资料清单（食品加工业部分） 项目申请人除了应仔细填写好有机食品认证调查表（食品加工业部分）外，还应提供以下相应的文件材料： 第一部分　项目基本情况资料 企业营业执照副本复印件； 租赁企业须提供承包（租赁）合同书； 通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查员报告； 如是合作项目，请提供各方签署的合作协议。 第二部分　基地环境情况资料 所在地5公里范围内的行政图，标明周边工业污染源位置； 环保部门近三年的环境监测报告。 第三部分　质量管理体系文件 1、质量管理手册 申请企业必须建立有机食品生产质量管理体系，编制《质量管理手册》，该手册应包括如下内容： 企业概况 有机食品生产计划 企业的有机生产质量方针和质量目标 质量管理体系 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 2、内部规程 （1）　加工原料入库及保管规程 原料从基地到加工厂的运送方法 加工厂的接货检查方法、标准 不合格原料的处理方法 合格原料的保管方法 原料批次号的编制方法 产品加工规程 各加工工序的操作方法 加工过程各环节防止污染的措施 各加工工序产品批次号的编制方法 （3）　出库规程 产品出库前的检查方法及标准 不合格产品的处理方法 出库的程序 设备维修、清洗规程 使用前后的清扫、清洗方法 维修方法 灭菌消毒方法及灭菌消毒后的处理方法 （5）　内部检查规程 内部检查的实施计划 内部检查员的责任和权限 发现问题时的改正措施 改正措施效果的验证 生产过程检查的实施程序 （6）　记录管理规程 质量管理手册及内部规程的制订及修订方法 制订及修订后的质量管理手册和内部规程的实施方法 制订及修订记录的保存时限和方法 （7）　客户投诉的处理 投诉的处理方法 投诉处理记录的完成方法 投诉原因的调查、改正及预防措施 教育、培训规程 教育、培训的内容、目的和计划 参与培训人员的考核 第四部分　追踪体系文件 1、基本情况 原料有机食品认证证书（若为其它认证机构认证，需提供贸易证） 加工厂区平面图及设备位置图 2、运输、储存、加工、销售文件及记录 原料运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量） 原料入库时的品质检查记录（时间、原料名称、批次号、数量、检查方法及结果） 不合格产品处理记录（时间、原料名称、批次号、数量、不合格原因） 原料入库记录（时间、原料名称、批次号、数量） 若原料进货后加工前保存在其它公司，须提供双方签署的协议或合同，并提供该仓库的平面图 加工工艺流程图 加工过程各工序（筛选、清选、清洗、包装等）记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量） 添加剂、加工助剂等使用记录（购买单据、使用时间、用量） 机械设备清扫记录（时间、设备名称、清扫方法、所用药剂名称、用量、来源） 防虫防鼠记录（时间、所用药剂或工具名称、用量、来源） 出库记录（时间、产品名称、批次号、数量） 产品生产配方 产品标签（产品名称、批次号等） 销售记录（时间、产品名称、批次号、数量）及销售发票 第五部分　其它 1、内部监督检查记录（见内部监督检查报告） 2、内部培训记录（时间、培训内容、参与人员） 3、客户投诉处理记录（时间、投诉内容、原因、解决措施）