手表IQC来料检查程序.docVIP

IQC来料检查程序 1.0目的 为了规范来料检查步骤,促进品质部与各部门之间的沟通,加强来料品质控制. 2.0适用范围 适用于生产用所有配件来料,不包括生产辅料. 3.0职责 品质部IQC检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档;品质主管负责货品的最后判定及相关问题的解决和跨部门、与供应商的品质沟通. 4.0流程图 流程 担当 相关文件、报表 仓库移交 仓库 来料单 抽取样本 IQC检查员 AQL抽样计划表 出检测报告 IQC检查员 图纸/生产单/来料检查报告 初步判定 IQC 检查员 图纸/生产单 C N 最终审核 品质主管 图纸/生产单 入 仓 IQC检查员 标识卡 发生产 仓库 填写联络书 IQC检查员 品质异常联络报告 交主管判定 品质主管 图纸/生产单 让步接收 品质主管 品质改善预防措施跟踪表 退货 IQC检查员 标识卡 知会采购并 采购 入仓 说明： 动作、处理 审查、检验 结案、归档 “C”合格 “N”不合格 5.0流程说明 5.1 仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC检查员。 5.2 品质部IQC检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL计划表抽取样本。 5.3 IQC检查员按照生产单、对照图纸对抽取的样本进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在《来料检查报告》上。 5.4 IQC检查员检查完货品后，按照图纸要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。 5.4.1 IQC检查员初步判定为合格的货品需将《来料检查报告》连同最少5PCS实物交品质主管做最终审核。 5.4.2 品质主管收到IQC检查员交来判定为合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸进行复核。 5.5 IQC检查员收到品质主管复核合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，填写《标识卡》连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。 5.6 IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在《品质异常联络报告》上连同《来料检查标告》和最少5PCS实物交品质主管审核。 5.7 品质主管收到IQC检查员交来的判定为不合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。 5.7.1 品质主管判定为让步接受时需填写《品质改善预防措施跟踪表》并复印给生产部、采购部，再将《品质异常联络报告》和《来料检查标告》连同5PCS实物交回IQC检查员。 5.7.2 品质主管判定为退货时，需签署《品质异常联络报告》和《来料检查报告》做实，并连同5PCS实物一起交回IQC检查员；同时安排IQC检查员复印一份《品质异常联络报告》交采购员，由采购员与供应商沟通。 5.8 IQC检查员负责填写《标识卡》并连同货物交入仓库。 6.0附件 《来料检查报告》 《标识卡》 《品质异常联络报告》 《品质改善预防措施跟踪表》 来 料 检 查 程 序 试行版 制定： 复核： 批准：