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HL—12—02 成品、半成品检验流程 核心责任部门：质管部 相关责任部门：总经理、管理者代表、营销部、采购部（仓库） ZL—03数据分析控制流程 ZL—05预防措施控制流程 ZL—06纠正措施控制流程 ZL—07质量体系文件、资料控制流程 镀铝膜控制流程（HL—11—05） 根据相关规定在复卷工序中和生产完工后对镀铝膜进行检验 填写《检验原始记录（镀铝膜）》、《镀铝膜巡检情况记录表》 制膜（PE）控制流程（HL—11—06） 根据相关规定在生产完工后对PE膜进行检验 填写《检验原始记录（PE膜）》 生产的成品、半成品 交责任部门限期处理 人力资源部检查退货产品处理情况，填写《不良品退货未处理通知单》 客户要求赔偿、退货的处理流程（HL—15） 制袋控制流程（HL—11—04） 分切控制流程（HL—11—03） 根据相关规定在生产过程中和生产完工后对袋料进行检验 根据相关规定在生产过程中和生产完工后对卷膜进行检验 客户退货到公司 印刷膜、复合膜自检不合格 填写《检验原始记录（成品袋）》 印刷控制流程（HL—11—01） 仓库填写《退货产品报检单》报检 填写《检验原始记录（卷膜）》 复合控制流程（HL—11—02） 印刷膜自检不合格 根据相关规定对退货产品进行检验 根据相关规定在生产过程中对残留溶剂进行检验、在生产完工后对印刷膜进行检验 根据相关规定在复合膜生产过程中和熟