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螺霸压缩机有限公司 来料检验程序 RB/ZL8.2.4-2011 1 目的 本程序规定了产品检验和试验，其目的是对外协件、外购件进行规定的检验和试验；按产品规范和标准，严格控制产品质量，不合格品不流入装配车间。 2 适用范围 本程序适用于螺霸压缩机有限公司对外协件、外购件进行的检验和试验。 3 职责 3.1 质量部门负责对外协件、外购件的检验和试验。 3.2 生产部采购部门负责外协件、外购件检验的提交。 3.3 财务部仓储部门负责外协件、外购件的入库管理。 4 工作要求 4.1 进货验证 4.1.1采购部门按要求提交『采购产品验证申请单』及供方检验报告、合格证交质量部门。 4.1.2质量部门根据采购部门提交的『采购产品验证申请单』，进行如下检查： a）进货产品的检验报告、合格证是否齐全； b）检查来料的批次是否符合批次管理的要求； c）在a）、b）两项满足要求情况下，再按图纸、工艺文件、标准进行验收。 若a）、b）两项不满足要求，质量部门在当天立即反馈给采购部门，由采购部门对该批来料产品进行处理。 4.1.3 需进行理化复验的项目,检验员填写『委托校准、检测试验单』交理化人员， 理化人员按照委托项目复验，测试合格后出具合格的试验报告。若本厂无检测能力时，由质量部负责联系具有检测资质的计量站进行检测。检验过程中发现不合格应按《不合格品控制程序》执行。 4.1.4 因生产急需来不及验证而需放行时，由采购部门填写『紧急放行、例外放行审理单 』，经主管生产领导确认后方可允许。同时检验员应对该批产品作好“紧急生产放行”标识，并予以记录。 4.1.5检验员根据尺寸验收情况及试验结果填写『来料检验卡片』，合格后填写『产品检验合格证』，加盖检验员印章，并在『采购产品验证申请单』验证结果描述栏填写合格结论并盖章。 4.1.6检验员将『采购产品验证申请单』、供方检验报告、供方合格证及本厂填写的『来料检验卡片』 、『产品检验合格证』装订归批并妥善保管。 4.1.7采购部门根据检验员验收后有合格结果的『采购产品验证申请单』到库房办理入库手续。 4.2不合格品按《不合格品控制程序》进行处置。 4.3检验员妥善保管各项记录，做好批次管理，以保证可追溯性。 5 引用文件 5.1 RB/ZL8.3-2011《不合格品控制程序》 6 记录/表单 6.1『采购产品验证申请单』 6.2『委托校准、检测试验单』 6.3『紧急放行、例外放行审理单 』， 6.4『来料检验卡片』， 6.5『产品检验合格证』， 工作程序（流程图） 来料检验流程图 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 标记 处数 更改通知号 签字 日期 标记 处数 更改通知号 签字 日期 1