质量信息管理反馈制度.docVIP

质量信息管理反馈制度 一、范围 本制度规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。 二、职能 1、工程技术科负责质量信息体系的建立，材料在送检过程中有关质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。 2、项目部具体负责材料进场后的自检质量信息和使用运行情况记录，施工过程中的质检记录、整改记录、工程验收和回访保修等质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。 3、工程技术科由档案员负责，项目部由质检员负责。 三、内容与要求 1、质量信息的分类，质量信息按来源分为内部质量信息和外部质量信息。 (1)内部质量信息是指从原材料进场的试验检验到工程的质量形成过程的质量信息，及直接影响工程质量的各项工作的质量信息。内部质量信息的主要来源： a、原材料的试验检验报告； b、原材料的进场复查、验收记录； c、工程的质检信息； d、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录。 (2)外部质量信息指工程竣工验收后的使用过程中发生的质量信息。外部质量信息的主要来源： a、用户的来函、来电、来访记录等； b、对用户反映质量问题调查处理报告； c、用户回访记录。 2、质量信息反馈方法 (1)质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”的形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡和存根，以备查索。质量信息反馈卡用于质量信息登记和解决措施的收集。正卡由接收部门留存，付卡及存根由填发部门留存以备核对。 (2)原材料质量信息反馈方法 进场材料的质量信息按《见证取样送检制度》执行获得，当试验结果合格时，项目部通知物资科同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，项目部填写质量信息反馈卡，连同试验报告送交物资科处理。 (3)施工过程中的质量信息反馈方法 a、凡属本项目部应解决的问题，由本项目部质检员直接监督解决。 b、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告工程技术科及项目经理。工程技术科应及时向有关部门下达“质量信息通报”责令整改。有关部门应将处理过程及结果反馈给工程技术科。 c、质检员在检查中形成的质量信息，由质检员填写质检记录存档并报工程技术科。工程技术科每周将质量信息进行整理、汇总，报主管领导审核后以“质量信息通报”的形式在OA上发布。 d、分包工程的质量信息，由所属项目部质检员反馈给工程技术科，工程技术科汇总报主管领导审核后以“质量信息通报”的形式在OA上发布。 (4)外部质量信息反馈方法 按《工程回访保修管理制度》执行。 (5) “质量信息反馈卡”由各部门质检员登记到质量信息反馈表中，并由工程技术科召集各相关部门、分包单位和材料供应单位处理质量问题，处理完后，在质量信息反馈表中填写处理结果，并存档备查。 二零一一年七月二十一日  质 检 记 录 项目部： 工程名称 检查部位 项目名称 检查日期 质检结果： 备 注 质检员  复 检 记 录 项目部： 工程名称 复检部位 项目名称 复检日期 复检结果： 备 注 质检员  2 质量信息反馈卡（正卡） 编号： 质量信息来源及内容 处理 要求 填发单位 填发人 年 月 日 以下由接收单位填写 采取 措施 处理 结果 接收单位主管 年 月 日 检验人 员验认 月 日 质量信息反馈卡（存根） 编号 日期 年 月 日 填发单位 签收人 质量信息反馈卡（付卡） 编号： 质量信息来源及内容（摘要） 处理要求 填发单位 填 发 人 年 月 日 接收单位 接 收 人 年 月 日