210店2012年预算表.xlsVIP

绩效预算 收入预算 2012年收入预算表 门店 项目 年度合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10年 11年 12年预算 12年 增幅 1-11月合计 含税销售收入 其中：生鲜 食杂 非食品 含税销售成本 含税销售毛利 含税销售毛利率 其他收入 其中:采购其他收入 营运其他收入 其他业务收入率 综合毛利 超内 招商 其中：纯招商 鞋服租金 综合毛利率 注：11年1-10月份为实际数据，11-12月份为11年预算数。 投资额 回报额 2012年绩效预算表 单位:万元 项目 10年实际额 10年比率 11年实际额 11年比率 12年预算额 12年比率 12年预算额 面积 员工人数 奖金 福利费 职工教育经费 财务费用 运杂费 服装费 低值易耗品摊销 广告费 促销费 保洁费 通讯费 业务招待费 办公费 政府行政收费 汽车费用 费用性税金 中介费用 总裁奖励基金 差旅费 维修费 商品损耗 水电费 耗材费用 商业保险 会务费 开办费摊销 无形资产摊销 总部管理费 租赁费 坪效(销售 元/平方) 坪效(毛收入 元/平方) 劳效（月劳效） 销售额 销售毛利额 毛利率 其他收入： 其中：采购其他收入 营运其他收入 其他收入率 招商收入 折扣折让 毛收入（超内） 毛收入（超内+招商） 费用总额 可控费用 可控费用率 人事费用 其中：工资 社会保险费 人才储备费用 工会经费 水费 电费 坏帐损失 不可控费用 不可控费用率 折旧 营业外收支净额 其中：营业外收入 营业外支出 以前年度损益调整 税负： 税负率 其中：增值税 所得税 净利润 目标净利润 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 3908.00 1421.09 1542.35 2348.86 3175.03 1791.39 1635.62 1178.25 1299.90 1145.82 1256.40 1236.79 1305.02 1280.57 1312.69 1434.35 1463.66 1520.70 1566.02 1345.65 1432.96 1367.67 1432.96 1181.18 1294.78 1221.87 1333.16 276.28 294.56 515.76 672.01 368.25 305.48 236.62 244.52 231.48 241.84 233.73 244.37 236.77 246.89 262.01 271.76 268.01 282.89 257.17 267.21 254.41 268.17 212.70 238.79 237.32 250.82 87.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 94.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 6.38 6.93 9.77 14.26 7.45 7.35 4.90 5.84 4.76 5.64 5.14 5.86 5.32 5.90 5.96 6.58 6.32 7.03 5.59 6.44 5.69 6.44 5.31 5.82 5.49 5.99 5831.68 6664.35 7233.00 917.93 1240.80 700.07 639.20 460.46 508.00 447.78 491.00 483.34 510.00 500.45 513.00 560.55 572.00 594.29 612.00 525.88 560.00 534.49 560.00 461.61 506.00 477.51 521.00 7233.00 994.56 1142.44 1213.10 170.05 232.62 131.49 99.38 82.09 84.56 77.64 81.51 80.59 83.50 81.35 84.